PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 104.2 ล้าน |
8.7 ล้าน |
17.4 ล้าน |
26.0 ล้าน |
34.7 ล้าน |
43.4 ล้าน |
52.1 ล้าน |
60.8 ล้าน |
69.4 ล้าน |
78.1 ล้าน |
86.8 ล้าน |
95.5 ล้าน |
104.2 ล้าน |
| ผล | 102.3 ล้าน |
8.3 ล้าน |
16.6 ล้าน |
26.3 ล้าน |
33.3 ล้าน |
43.6 ล้าน |
52.8 ล้าน |
63.5 ล้าน |
72.7 ล้าน |
82.3 ล้าน |
88.8 ล้าน |
102.3 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -1.8 ล้าน |
-374,613 | -767,347 | 282,132 | -1.4 ล้าน |
202,380 | 694,133 | 2.8 ล้าน |
179,296 | 692,733 | -1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 |
| % | -1.78% | -4.32% | -4.42% | +1.08% | -3.95% | +0.47% | +1.33% | +4.57% | +0.25% | +0.85% | -2.08% | +2.54% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.9 ล้าน |
655,900 | 1.3 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.2 ล้าน |
7.9 ล้าน |
| ผล | 7.5 ล้าน |
556,058 | 1.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.5 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -367,170 | -99,842 | -73,233 | -117,269 | -151,959 | -221,248 | -44,813 | -211,210 | -146,294 | -264,255 | 65,762 | 288,731 | 0 |
| % | -4.66% | -15.22% | -5.58% | -5.96% | -5.79% | -6.75% | -1.14% | -4.6% | -2.79% | -4.48% | +1% | +4% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.8 ล้าน |
149,600 | 299,200 | 448,800 | 598,400 | 748,000 | 897,600 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
| ผล | 2.4 ล้าน |
103,926 | 184,275 | 309,809 | 313,803 | 490,737 | 605,002 | 1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | 617,789 | -45,674 | -114,925 | -138,991 | -284,597 | -257,263 | -292,598 | 361,273 | 351,036 | 511,429 | 723,122 | 767,389 | 0 |
| % | +34.41% | -30.53% | -38.41% | -30.97% | -47.56% | -34.39% | -32.6% | +34.5% | +29.33% | +37.98% | +48.34% | +46.63% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 320,000 | 26,667 | 53,333 | 80,000 | 106,667 | 133,333 | 160,000 | 186,667 | 213,333 | 240,000 | 266,667 | 293,333 | 320,000 |
| ผล | 154,599 | 20,287 | 32,677 | 42,627 | 55,437 | 67,559 | 82,967 | 92,279 | 117,576 | 132,186 | 148,534 | 154,599 | 0 |
| ส่วนต่าง | -165,401 | -6,380 | -20,657 | -37,373 | -51,230 | -65,775 | -77,033 | -94,388 | -15,757 | -17,814 | -18,132 | -28,734 | 0 |
| % | -51.69% | -23.92% | -38.73% | -46.72% | -48.03% | -49.33% | -48.15% | -50.57% | -11.82% | -11.88% | -10.88% | -15.67% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 607,050 | 50,588 | 101,175 | 151,763 | 202,350 | 252,938 | 303,525 | 354,113 | 404,700 | 455,288 | 505,875 | 556,463 | 607,050 |
| ผล | 1.1 ล้าน |
127,748 | 283,963 | 363,614 | 443,817 | 505,393 | 601,697 | 724,287 | 804,308 | 917,140 | 1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | 533,391 | 77,161 | 182,788 | 211,851 | 241,467 | 252,456 | 298,172 | 370,174 | -210,158 | -224,135 | -215,993 | -254,450 | 0 |
| % | +87.87% | +152.53% | +180.67% | +139.59% | +119.33% | +99.81% | +98.24% | +104.54% | -20.72% | -19.64% | -17.03% | -18.24% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 41.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.9 ล้าน |
10.3 ล้าน |
13.7 ล้าน |
17.2 ล้าน |
20.6 ล้าน |
24.0 ล้าน |
27.5 ล้าน |
30.9 ล้าน |
34.3 ล้าน |
37.8 ล้าน |
41.2 ล้าน |
| ผล | 37.4 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
13.6 ล้าน |
16.9 ล้าน |
20.2 ล้าน |
23.6 ล้าน |
26.9 ล้าน |
30.6 ล้าน |
30.6 ล้าน |
37.4 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -3.8 ล้าน |
-57,639 | -29,782 | -63,422 | -167,927 | -253,908 | -350,186 | -454,000 | -557,816 | -330,662 | -3.7 ล้าน |
-328,076 | 0 |
| % | -9.13% | -1.68% | -0.43% | -0.62% | -1.22% | -1.48% | -1.7% | -1.89% | -2.03% | -1.07% | -10.79% | -0.87% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 9.5 ล้าน |
788,461 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.5 ล้าน |
| ผล | 8.3 ล้าน |
703,616 | 1.4 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.3 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -1.2 ล้าน |
-84,845 | -134,384 | -179,562 | -244,944 | -285,086 | -346,925 | -402,508 | 151,954 | 216,618 | 308,223 | 392,643 | 0 |
| % | -12.30% | -10.76% | -8.52% | -7.59% | -7.77% | -7.23% | -7.33% | -7.29% | +2.64% | +3.35% | +4.29% | +4.97% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 13.6 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.9 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.3 ล้าน |
12.5 ล้าน |
13.6 ล้าน |
| ผล | 12.2 ล้าน |
1.0 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.6 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.8 ล้าน |
11.1 ล้าน |
12.2 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -1.4 ล้าน |
-86,991 | -811,873 | -180,392 | -729,588 | -1.0 ล้าน |
-795,204 | -697,561 | -94,764 | -100,465 | 28,862 | 45,096 | 0 |
| % | -10.37% | -7.68% | -35.83% | -5.31% | -16.1% | -18.08% | -11.7% | -8.8% | -1.07% | -1.01% | +0.26% | +0.37% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.8 ล้าน |
233,400 | 466,800 | 700,200 | 933,600 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 4.5 ล้าน |
179,720 | 373,120 | 586,830 | 792,310 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | 1.7 ล้าน |
-53,680 | -93,680 | -113,370 | -141,290 | -60,345 | 81,840 | 1.5 ล้าน |
417,805 | 389,095 | 219,174 | 370,238 | 0 |
| % | +59.67% | -23% | -20.07% | -16.19% | -15.13% | -5.17% | +5.84% | +89.64% | +14.01% | +11.59% | +5.88% | +9.03% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.5 ล้าน |
621,094 | 1.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
| ผล | 7.8 ล้าน |
520,112 | 982,162 | 1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.8 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | 308,050 | -100,982 | -260,027 | -34,080 | -108,523 | 185,494 | 257,998 | 382,341 | 76,048 | -88,267 | 433,103 | 542,669 | 0 |
| % | +4.13% | -16.26% | -20.93% | -1.83% | -4.37% | +5.97% | +6.92% | +8.79% | +1.45% | -1.49% | +6.6% | +7.52% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.7 ล้าน |
141,730 | 283,460 | 425,190 | 566,920 | 708,650 | 850,380 | 992,110 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| ผล | 2.2 ล้าน |
195,939 | 542,719 | 715,315 | 882,875 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | 497,219 | 54,209 | 259,259 | 290,125 | 315,955 | 329,463 | 388,180 | 482,404 | -72,742 | -34,746 | 9,167 | 6,734 | 0 |
| % | +29.24% | +38.25% | +91.46% | +68.23% | +55.73% | +46.49% | +45.65% | +48.62% | -4.56% | -1.94% | +0.46% | +0.31% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.8 ล้าน |
148,210 | 296,420 | 444,630 | 592,840 | 741,050 | 889,260 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
| ผล | 1.7 ล้าน |
147,916 | 250,709 | 372,112 | 535,373 | 688,031 | 799,182 | 922,304 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -94,566 | -294 | -45,711 | -72,518 | -57,467 | -53,019 | -90,078 | -115,166 | -294,320 | -303,729 | -333,859 | -145,997 | 0 |
| % | -5.32% | -0.2% | -15.42% | -16.31% | -9.69% | -7.15% | -10.13% | -11.1% | -22.11% | -20.29% | -20.07% | -7.98% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.0 ล้าน |
413,159 | 826,318 | 1.2 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
| ผล | 4.4 ล้าน |
380,064 | 761,962 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.4 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | -596,441 | -33,095 | -64,356 | -89,507 | -109,657 | -129,808 | -149,514 | -167,924 | 48,382 | 65,772 | -176,599 | 129,301 | 0 |
| % | -12.03% | -8.01% | -7.79% | -7.22% | -6.64% | -6.28% | -6.03% | -5.81% | +1.57% | +1.9% | -4.59% | +3.06% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.6 ล้าน |
885,590 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
9.7 ล้าน |
10.6 ล้าน |
| ผล | 12.7 ล้าน |
949,138 | 2.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.7 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.2 ล้าน |
10.7 ล้าน |
11.6 ล้าน |
12.7 ล้าน |
0 |
| ส่วนต่าง | 2.1 ล้าน |
63,548 | 439,318 | 806,413 | 117,262 | 1.8 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
525,171 | 873,077 | 776,290 | 745,476 | 0 |
| % | +19.56% | +7.18% | +24.8% | +30.35% | +3.31% | +40.34% | +34.13% | +29.92% | +6.04% | +8.92% | +7.14% | +6.23% | 0% |