PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566

S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 104.2
ล้าน
8.7
ล้าน
17.4
ล้าน
26.0
ล้าน
34.7
ล้าน
43.4
ล้าน
52.1
ล้าน
60.8
ล้าน
69.4
ล้าน
78.1
ล้าน
86.8
ล้าน
95.5
ล้าน
104.2
ล้าน
ผล 102.3
ล้าน
8.3
ล้าน
16.6
ล้าน
26.3
ล้าน
33.3
ล้าน
43.6
ล้าน
52.8
ล้าน
63.5
ล้าน
72.7
ล้าน
82.3
ล้าน
88.8
ล้าน
102.3
ล้าน
0
ส่วนต่าง -1.8
ล้าน
-374,613 -767,347 282,132 -1.4
ล้าน
202,380 694,133 2.8
ล้าน
179,296 692,733 -1.9
ล้าน
2.5
ล้าน
0
% -1.78% -4.32% -4.42% +1.08% -3.95% +0.47% +1.33% +4.57% +0.25% +0.85% -2.08% +2.54% 0%

PLANFIN P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 7.9
ล้าน
655,900 1.3
ล้าน
2.0
ล้าน
2.6
ล้าน
3.3
ล้าน
3.9
ล้าน
4.6
ล้าน
5.2
ล้าน
5.9
ล้าน
6.6
ล้าน
7.2
ล้าน
7.9
ล้าน
ผล 7.5
ล้าน
556,058 1.2
ล้าน
1.9
ล้าน
2.5
ล้าน
3.1
ล้าน
3.9
ล้าน
4.4
ล้าน
5.1
ล้าน
5.6
ล้าน
6.6
ล้าน
7.5
ล้าน
0
ส่วนต่าง -367,170 -99,842 -73,233 -117,269 -151,959 -221,248 -44,813 -211,210 -146,294 -264,255 65,762 288,731 0
% -4.66% -15.22% -5.58% -5.96% -5.79% -6.75% -1.14% -4.6% -2.79% -4.48% +1% +4% 0%

PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.8
ล้าน
149,600 299,200 448,800 598,400 748,000 897,600 1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.6
ล้าน
1.8
ล้าน
ผล 2.4
ล้าน
103,926 184,275 309,809 313,803 490,737 605,002 1.4
ล้าน
1.5
ล้าน
1.9
ล้าน
2.2
ล้าน
2.4
ล้าน
0
ส่วนต่าง 617,789 -45,674 -114,925 -138,991 -284,597 -257,263 -292,598 361,273 351,036 511,429 723,122 767,389 0
% +34.41% -30.53% -38.41% -30.97% -47.56% -34.39% -32.6% +34.5% +29.33% +37.98% +48.34% +46.63% 0%

PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 320,000 26,667 53,333 80,000 106,667 133,333 160,000 186,667 213,333 240,000 266,667 293,333 320,000
ผล 154,599 20,287 32,677 42,627 55,437 67,559 82,967 92,279 117,576 132,186 148,534 154,599 0
ส่วนต่าง -165,401 -6,380 -20,657 -37,373 -51,230 -65,775 -77,033 -94,388 -15,757 -17,814 -18,132 -28,734 0
% -51.69% -23.92% -38.73% -46.72% -48.03% -49.33% -48.15% -50.57% -11.82% -11.88% -10.88% -15.67% 0%

PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 607,050 50,588 101,175 151,763 202,350 252,938 303,525 354,113 404,700 455,288 505,875 556,463 607,050
ผล 1.1
ล้าน
127,748 283,963 363,614 443,817 505,393 601,697 724,287 804,308 917,140 1.1
ล้าน
1.1
ล้าน
0
ส่วนต่าง 533,391 77,161 182,788 211,851 241,467 252,456 298,172 370,174 -210,158 -224,135 -215,993 -254,450 0
% +87.87% +152.53% +180.67% +139.59% +119.33% +99.81% +98.24% +104.54% -20.72% -19.64% -17.03% -18.24% 0%

PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 41.2
ล้าน
3.4
ล้าน
6.9
ล้าน
10.3
ล้าน
13.7
ล้าน
17.2
ล้าน
20.6
ล้าน
24.0
ล้าน
27.5
ล้าน
30.9
ล้าน
34.3
ล้าน
37.8
ล้าน
41.2
ล้าน
ผล 37.4
ล้าน
3.4
ล้าน
6.8
ล้าน
10.2
ล้าน
13.6
ล้าน
16.9
ล้าน
20.2
ล้าน
23.6
ล้าน
26.9
ล้าน
30.6
ล้าน
30.6
ล้าน
37.4
ล้าน
0
ส่วนต่าง -3.8
ล้าน
-57,639 -29,782 -63,422 -167,927 -253,908 -350,186 -454,000 -557,816 -330,662 -3.7
ล้าน
-328,076 0
% -9.13% -1.68% -0.43% -0.62% -1.22% -1.48% -1.7% -1.89% -2.03% -1.07% -10.79% -0.87% 0%

PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 9.5
ล้าน
788,461 1.6
ล้าน
2.4
ล้าน
3.2
ล้าน
3.9
ล้าน
4.7
ล้าน
5.5
ล้าน
6.3
ล้าน
7.1
ล้าน
7.9
ล้าน
8.7
ล้าน
9.5
ล้าน
ผล 8.3
ล้าน
703,616 1.4
ล้าน
2.2
ล้าน
2.9
ล้าน
3.7
ล้าน
4.4
ล้าน
5.1
ล้าน
5.9
ล้าน
6.7
ล้าน
7.5
ล้าน
8.3
ล้าน
0
ส่วนต่าง -1.2
ล้าน
-84,845 -134,384 -179,562 -244,944 -285,086 -346,925 -402,508 151,954 216,618 308,223 392,643 0
% -12.30% -10.76% -8.52% -7.59% -7.77% -7.23% -7.33% -7.29% +2.64% +3.35% +4.29% +4.97% 0%

PLANFIN P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 13.6
ล้าน
1.1
ล้าน
2.3
ล้าน
3.4
ล้าน
4.5
ล้าน
5.7
ล้าน
6.8
ล้าน
7.9
ล้าน
9.1
ล้าน
10.2
ล้าน
11.3
ล้าน
12.5
ล้าน
13.6
ล้าน
ผล 12.2
ล้าน
1.0
ล้าน
1.5
ล้าน
3.2
ล้าน
3.8
ล้าน
4.6
ล้าน
6.0
ล้าน
7.2
ล้าน
8.7
ล้าน
9.8
ล้าน
11.1
ล้าน
12.2
ล้าน
0
ส่วนต่าง -1.4
ล้าน
-86,991 -811,873 -180,392 -729,588 -1.0
ล้าน
-795,204 -697,561 -94,764 -100,465 28,862 45,096 0
% -10.37% -7.68% -35.83% -5.31% -16.1% -18.08% -11.7% -8.8% -1.07% -1.01% +0.26% +0.37% 0%

PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.8
ล้าน
233,400 466,800 700,200 933,600 1.2
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.9
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
2.6
ล้าน
2.8
ล้าน
ผล 4.5
ล้าน
179,720 373,120 586,830 792,310 1.1
ล้าน
1.5
ล้าน
3.1
ล้าน
3.4
ล้าน
3.7
ล้าน
3.9
ล้าน
4.5
ล้าน
0
ส่วนต่าง 1.7
ล้าน
-53,680 -93,680 -113,370 -141,290 -60,345 81,840 1.5
ล้าน
417,805 389,095 219,174 370,238 0
% +59.67% -23% -20.07% -16.19% -15.13% -5.17% +5.84% +89.64% +14.01% +11.59% +5.88% +9.03% 0%

PLANFIN P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 7.5
ล้าน
621,094 1.2
ล้าน
1.9
ล้าน
2.5
ล้าน
3.1
ล้าน
3.7
ล้าน
4.3
ล้าน
5.0
ล้าน
5.6
ล้าน
6.2
ล้าน
6.8
ล้าน
7.5
ล้าน
ผล 7.8
ล้าน
520,112 982,162 1.8
ล้าน
2.4
ล้าน
3.3
ล้าน
4.0
ล้าน
4.7
ล้าน
5.3
ล้าน
5.8
ล้าน
7.0
ล้าน
7.8
ล้าน
0
ส่วนต่าง 308,050 -100,982 -260,027 -34,080 -108,523 185,494 257,998 382,341 76,048 -88,267 433,103 542,669 0
% +4.13% -16.26% -20.93% -1.83% -4.37% +5.97% +6.92% +8.79% +1.45% -1.49% +6.6% +7.52% 0%

PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.7
ล้าน
141,730 283,460 425,190 566,920 708,650 850,380 992,110 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
1.7
ล้าน
ผล 2.2
ล้าน
195,939 542,719 715,315 882,875 1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
1.8
ล้าน
2.0
ล้าน
2.2
ล้าน
0
ส่วนต่าง 497,219 54,209 259,259 290,125 315,955 329,463 388,180 482,404 -72,742 -34,746 9,167 6,734 0
% +29.24% +38.25% +91.46% +68.23% +55.73% +46.49% +45.65% +48.62% -4.56% -1.94% +0.46% +0.31% 0%

PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.8
ล้าน
148,210 296,420 444,630 592,840 741,050 889,260 1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.6
ล้าน
1.8
ล้าน
ผล 1.7
ล้าน
147,916 250,709 372,112 535,373 688,031 799,182 922,304 1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
1.7
ล้าน
0
ส่วนต่าง -94,566 -294 -45,711 -72,518 -57,467 -53,019 -90,078 -115,166 -294,320 -303,729 -333,859 -145,997 0
% -5.32% -0.2% -15.42% -16.31% -9.69% -7.15% -10.13% -11.1% -22.11% -20.29% -20.07% -7.98% 0%

PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 5.0
ล้าน
413,159 826,318 1.2
ล้าน
1.7
ล้าน
2.1
ล้าน
2.5
ล้าน
2.9
ล้าน
3.3
ล้าน
3.7
ล้าน
4.1
ล้าน
4.5
ล้าน
5.0
ล้าน
ผล 4.4
ล้าน
380,064 761,962 1.1
ล้าน
1.5
ล้าน
1.9
ล้าน
2.3
ล้าน
2.7
ล้าน
3.1
ล้าน
3.5
ล้าน
3.7
ล้าน
4.4
ล้าน
0
ส่วนต่าง -596,441 -33,095 -64,356 -89,507 -109,657 -129,808 -149,514 -167,924 48,382 65,772 -176,599 129,301 0
% -12.03% -8.01% -7.79% -7.22% -6.64% -6.28% -6.03% -5.81% +1.57% +1.9% -4.59% +3.06% 0%

PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566

P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 10.6
ล้าน
885,590 1.8
ล้าน
2.7
ล้าน
3.5
ล้าน
4.4
ล้าน
5.3
ล้าน
6.2
ล้าน
7.1
ล้าน
8.0
ล้าน
8.9
ล้าน
9.7
ล้าน
10.6
ล้าน
ผล 12.7
ล้าน
949,138 2.2
ล้าน
3.5
ล้าน
3.7
ล้าน
6.2
ล้าน
7.1
ล้าน
8.1
ล้าน
9.2
ล้าน
10.7
ล้าน
11.6
ล้าน
12.7
ล้าน
0
ส่วนต่าง 2.1
ล้าน
63,548 439,318 806,413 117,262 1.8
ล้าน
1.8
ล้าน
1.9
ล้าน
525,171 873,077 776,290 745,476 0
% +19.56% +7.18% +24.8% +30.35% +3.31% +40.34% +34.13% +29.92% +6.04% +8.92% +7.14% +6.23% 0%