PLANFIN S_in รวม รายได้ เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 115.0 ล้าน |
9.6 ล้าน |
19.2 ล้าน |
28.8 ล้าน |
38.3 ล้าน |
47.9 ล้าน |
57.5 ล้าน |
67.1 ล้าน |
76.7 ล้าน |
86.3 ล้าน |
95.8 ล้าน |
105.4 ล้าน |
115.0 ล้าน |
| ผล | 62.4 ล้าน |
6.5 ล้าน |
11.8 ล้าน |
26.4 ล้าน |
43.9 ล้าน |
48.8 ล้าน |
55.0 ล้าน |
62.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -52.6 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-7.4 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
5.5 ล้าน |
856,459 | -2.5 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -45.70% | -32.41% | -38.63% | -8.2% | +14.42% | +1.79% | -4.33% | -6.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 41.3 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.9 ล้าน |
10.3 ล้าน |
13.8 ล้าน |
17.2 ล้าน |
20.7 ล้าน |
24.1 ล้าน |
27.5 ล้าน |
31.0 ล้าน |
34.4 ล้าน |
37.9 ล้าน |
41.3 ล้าน |
| ผล | 28.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
12.8 ล้าน |
25.4 ล้าน |
25.7 ล้าน |
27.2 ล้าน |
28.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -12.9 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-3.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
11.7 ล้าน |
8.4 ล้าน |
6.5 ล้าน |
4.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -31.18% | -56.06% | -57.06% | +23.91% | +84.76% | +49.05% | +31.55% | +17.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 150,000 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | 87,500 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 137,500 | 150,000 |
| ผล | 47,800 | 13,650 | 19,800 | 25,950 | 25,950 | 25,950 | 39,250 | 47,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -102,200 | 1,150 | -5,200 | -11,550 | -24,050 | -36,550 | -35,750 | -39,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -68.13% | +9.2% | -20.8% | -30.8% | -48.1% | -58.48% | -47.67% | -45.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40,800 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 17,000 | 20,400 | 23,800 | 27,200 | 30,600 | 34,000 | 37,400 | 40,800 |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -40,800 | -3,400 | -6,800 | -10,200 | -13,600 | -17,000 | -20,400 | -23,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.1 ล้าน |
427,104 | 854,208 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.1 ล้าน |
| ผล | 1.7 ล้าน |
411,877 | 735,876 | 461,046 | 725,387 | 1.0 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.4 ล้าน |
-15,227 | -118,333 | -820,266 | -983,030 | -1.1 ล้าน |
-1.1 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -66.16% | -3.57% | -13.85% | -64.02% | -57.54% | -51.75% | -44.47% | -41.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.1 ล้าน |
91,275 | 182,550 | 273,825 | 365,100 | 456,375 | 547,650 | 638,925 | 730,200 | 821,475 | 912,750 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
| ผล | 569,218 | 184,563 | 254,677 | 329,417 | 379,947 | 467,418 | 486,241 | 569,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -526,082 | 93,288 | 72,127 | 55,592 | 14,847 | 11,043 | -61,409 | -69,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -48.03% | +102.21% | +39.51% | +20.3% | +4.07% | +2.42% | -11.21% | -10.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 49,500 | 4,125 | 8,250 | 12,375 | 16,500 | 20,625 | 24,750 | 28,875 | 33,000 | 37,125 | 41,250 | 45,375 | 49,500 |
| ผล | 29,404 | 1,922 | 7,693 | 10,287 | 17,527 | 21,619 | 24,815 | 29,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -20,096 | -2,203 | -557 | -2,088 | 1,027 | 994 | 65 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -40.60% | -53.41% | -6.75% | -16.87% | +6.23% | +4.82% | +0.26% | +1.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.5 ล้าน |
211,833 | 423,667 | 635,500 | 847,333 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 1.3 ล้าน |
184,270 | 308,523 | 555,616 | 783,511 | 928,476 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.2 ล้าน |
-27,563 | -115,144 | -79,884 | -63,823 | -130,690 | -257,500 | -151,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -47.64% | -13.01% | -27.18% | -12.57% | -7.53% | -12.34% | -20.26% | -10.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 41.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.9 ล้าน |
10.3 ล้าน |
13.7 ล้าน |
17.2 ล้าน |
20.6 ล้าน |
24.0 ล้าน |
27.5 ล้าน |
30.9 ล้าน |
34.3 ล้าน |
37.8 ล้าน |
41.2 ล้าน |
| ผล | 23.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
13.6 ล้าน |
16.9 ล้าน |
20.2 ล้าน |
23.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -17.6 ล้าน |
-57,639 | -29,782 | -63,422 | -167,927 | -253,908 | -350,186 | -454,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -42.77% | -1.68% | -0.43% | -0.62% | -1.22% | -1.48% | -1.7% | -1.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.8 ล้าน |
649,250 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
| ผล | 6.3 ล้าน |
725,168 | 496,286 | 1.8 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.2 ล้าน |
6.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.5 ล้าน |
75,918 | -802,214 | -176,608 | 45,742 | 144,872 | 293,586 | 1.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -19.64% | +11.69% | -61.78% | -9.07% | +1.76% | +4.46% | +7.54% | +37.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 14.9 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.7 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.9 ล้าน |
11.2 ล้าน |
12.4 ล้าน |
13.7 ล้าน |
14.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -14.9 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-5.0 ล้าน |
-6.2 ล้าน |
-7.4 ล้าน |
-8.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เมืองปาน,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เมืองปาน,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 822,700 | 68,558 | 137,117 | 205,675 | 274,233 | 342,792 | 411,350 | 479,908 | 548,467 | 617,025 | 685,583 | 754,142 | 822,700 |
| ผล | 473,442 | 69,158 | 149,767 | 211,383 | 287,215 | 349,088 | 423,325 | 473,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -349,258 | 600 | 12,650 | 5,708 | 12,981 | 6,296 | 11,975 | -6,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -42.45% | +0.87% | +9.23% | +2.78% | +4.73% | +1.84% | +2.91% | -1.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |