PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 116.0 ล้าน |
9.7 ล้าน |
19.3 ล้าน |
29.0 ล้าน |
38.7 ล้าน |
48.3 ล้าน |
58.0 ล้าน |
67.7 ล้าน |
77.3 ล้าน |
87.0 ล้าน |
96.7 ล้าน |
106.3 ล้าน |
116.0 ล้าน |
| ผล | 118.1 ล้าน |
6.6 ล้าน |
13.3 ล้าน |
29.4 ล้าน |
45.1 ล้าน |
52.0 ล้าน |
61.3 ล้าน |
68.6 ล้าน |
79.9 ล้าน |
87.9 ล้าน |
94.0 ล้าน |
101.2 ล้าน |
118.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 2.1 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-6.0 ล้าน |
384,581 | 6.5 ล้าน |
3.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
905,190 | 2.6 ล้าน |
942,777 | -2.6 ล้าน |
-5.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| % | +1.81% | -31.89% | -31.11% | +1.33% | +16.76% | +7.69% | +5.77% | +1.34% | +3.33% | +1.08% | -2.72% | -4.84% | +1.84% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 44.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
7.4 ล้าน |
11.0 ล้าน |
14.7 ล้าน |
18.4 ล้าน |
22.1 ล้าน |
25.8 ล้าน |
29.4 ล้าน |
33.1 ล้าน |
36.8 ล้าน |
40.5 ล้าน |
44.2 ล้าน |
| ผล | 44.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
3.8 ล้าน |
14.9 ล้าน |
25.6 ล้าน |
27.4 ล้าน |
29.7 ล้าน |
32.2 ล้าน |
34.8 ล้าน |
37.0 ล้าน |
38.6 ล้าน |
40.0 ล้าน |
44.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 581,406 | -1.8 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
3.8 ล้าน |
10.9 ล้าน |
9.0 ล้าน |
7.6 ล้าน |
6.5 ล้าน |
8.6 ล้าน |
7.6 ล้าน |
5.8 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
| % | +1.32% | -49.06% | -48.65% | +34.52% | +73.85% | +48.68% | +34.55% | +25.13% | +32.97% | +25.69% | +17.85% | +11.07% | +13.89% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 354,000 | 29,500 | 59,000 | 88,500 | 118,000 | 147,500 | 177,000 | 206,500 | 236,000 | 265,500 | 295,000 | 324,500 | 354,000 |
| ผล | 184,350 | 17,350 | 39,100 | 59,400 | 85,950 | 96,100 | 103,650 | 116,750 | 128,050 | 137,700 | 148,400 | 167,550 | 184,350 |
| ส่วนต่าง | -169,650 | -12,150 | -19,900 | -29,100 | -32,050 | -51,400 | -73,350 | -89,750 | -10,150 | -17,775 | -24,350 | -22,475 | -22,950 |
| % | -47.92% | -41.19% | -33.73% | -32.88% | -27.16% | -34.85% | -41.44% | -43.46% | -7.34% | -11.43% | -14.1% | -11.83% | -11.07% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 33,600 | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 11,200 | 14,000 | 16,800 | 19,600 | 22,400 | 25,200 | 28,000 | 30,800 | 33,600 |
| ผล | 50,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,454 | 32,144 | 32,324 | 35,471 | 36,570 | 36,940 | 50,396 |
| ส่วนต่าง | 16,796 | -2,800 | -5,600 | -8,400 | -11,200 | -14,000 | 12,654 | 12,544 | -6,943 | -8,704 | -12,514 | -17,052 | -8,504 |
| % | +49.99% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | +75.32% | +64% | -17.68% | -19.7% | -25.49% | -31.58% | -14.44% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.6 ล้าน |
381,042 | 762,083 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
| ผล | 5.5 ล้าน |
406,221 | 799,653 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 901,182 | 25,179 | 37,569 | 36,954 | 57,805 | 142,026 | 608,133 | 618,795 | -550,850 | -588,955 | -637,710 | -701,830 | -861,019 |
| % | +19.71% | +6.61% | +4.93% | +3.23% | +3.79% | +7.45% | +26.6% | +23.2% | -13.04% | -12.4% | -12.08% | -12.09% | -13.59% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.3 ล้าน |
110,117 | 220,233 | 330,350 | 440,467 | 550,583 | 660,700 | 770,817 | 880,933 | 991,050 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
| ผล | 1.1 ล้าน |
115,110 | 203,217 | 236,570 | 344,034 | 464,559 | 650,972 | 758,701 | 748,378 | 760,747 | 859,428 | 945,630 | 1.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -269,481 | 4,994 | -17,017 | -93,780 | -96,432 | -86,024 | -9,728 | -12,116 | -120,156 | -216,353 | -226,239 | -248,604 | -250,881 |
| % | -20.39% | +4.53% | -7.73% | -28.39% | -21.89% | -15.62% | -1.47% | -1.57% | -13.83% | -22.14% | -20.84% | -20.82% | -19.26% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 148,000 | 12,333 | 24,667 | 37,000 | 49,333 | 61,667 | 74,000 | 86,333 | 98,667 | 111,000 | 123,333 | 135,667 | 148,000 |
| ผล | 23,476 | 6,336 | 6,546 | 7,686 | 14,846 | 19,216 | 19,216 | 19,216 | 20,766 | 20,766 | 20,766 | 21,836 | 23,476 |
| ส่วนต่าง | -124,524 | -5,998 | -18,121 | -29,314 | -34,488 | -42,451 | -54,784 | -67,118 | -38,234 | -45,609 | -52,984 | -59,289 | -65,024 |
| % | -84.14% | -48.63% | -73.46% | -79.23% | -69.91% | -68.84% | -74.03% | -77.74% | -64.8% | -68.71% | -71.84% | -73.08% | -73.47% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.0 ล้าน |
163,850 | 327,700 | 491,550 | 655,400 | 819,250 | 983,100 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
186,550 | 433,628 | 548,266 | 677,975 | 900,226 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 86,973 | 22,700 | 105,928 | 56,716 | 22,575 | 80,976 | 141,510 | 143,529 | -126,827 | -178,726 | -235,886 | -303,135 | -313,927 |
| % | +4.42% | +13.85% | +32.32% | +11.54% | +3.44% | +9.88% | +14.39% | +12.51% | -8.04% | -10.07% | -11.96% | -13.97% | -13.26% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40.3 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.7 ล้าน |
10.1 ล้าน |
13.4 ล้าน |
16.8 ล้าน |
20.2 ล้าน |
23.5 ล้าน |
26.9 ล้าน |
30.2 ล้าน |
33.6 ล้าน |
37.0 ล้าน |
40.3 ล้าน |
| ผล | 39.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.4 ล้าน |
13.7 ล้าน |
17.0 ล้าน |
20.2 ล้าน |
23.4 ล้าน |
26.6 ล้าน |
29.9 ล้าน |
33.1 ล้าน |
36.3 ล้าน |
39.6 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -748,587 | 170,719 | 361,967 | 299,004 | 235,852 | 185,362 | 74,564 | -106,220 | -234,950 | -257,020 | -444,946 | -628,100 | -670,508 |
| % | -1.86% | +5.08% | +5.39% | +2.97% | +1.75% | +1.1% | +0.37% | -0.45% | -0.88% | -0.85% | -1.33% | -1.7% | -1.67% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 19.0 ล้าน |
1.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.8 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.9 ล้าน |
9.5 ล้าน |
11.1 ล้าน |
12.7 ล้าน |
14.3 ล้าน |
15.9 ล้าน |
17.4 ล้าน |
19.0 ล้าน |
| ผล | 20.1 ล้าน |
387,719 | 847,826 | 1.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.2 ล้าน |
12.0 ล้าน |
20.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.0 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-2.3 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-3.4 ล้าน |
-4.1 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
-5.4 ล้าน |
-6.0 ล้าน |
-6.3 ล้าน |
-7.5 ล้าน |
-7.5 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
| % | +5.40% | -75.56% | -73.27% | -59.63% | -54.24% | -51.77% | -48.05% | -48.31% | -42.5% | -39.83% | -42.45% | -38.55% | -5.46% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.9 ล้าน |
245,728 | 491,455 | 737,183 | 982,910 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.9 ล้าน |
| ผล | 4.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.1 ล้าน |
-245,728 | -491,455 | -737,183 | -982,910 | -1.2 ล้าน |
-274,365 | -520,093 | 1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
833,396 | 514,502 | 195,608 |
| % | +36.41% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -18.61% | -30.24% | +45.37% | +40.15% | +26.13% | +14.67% | +5.11% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.1 ล้าน |
93,092 | 186,183 | 279,275 | 372,367 | 465,458 | 558,550 | 651,642 | 744,733 | 837,825 | 930,917 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
| ผล | 840,842 | 57,824 | 125,200 | 193,983 | 259,524 | 339,872 | 422,845 | 464,615 | 557,310 | 631,912 | 676,899 | 762,610 | 840,842 |
| ส่วนต่าง | -276,258 | -35,267 | -60,984 | -85,292 | -112,842 | -125,586 | -135,705 | -187,027 | -118,423 | -128,288 | -167,767 | -166,523 | -172,758 |
| % | -24.73% | -37.88% | -32.75% | -30.54% | -30.3% | -26.98% | -24.3% | -28.7% | -17.53% | -16.88% | -19.86% | -17.92% | -17.04% |