PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 102.9 ล้าน |
8.6 ล้าน |
17.2 ล้าน |
25.7 ล้าน |
34.3 ล้าน |
42.9 ล้าน |
51.5 ล้าน |
60.0 ล้าน |
68.6 ล้าน |
77.2 ล้าน |
85.8 ล้าน |
94.3 ล้าน |
102.9 ล้าน |
| ผล | 102.4 ล้าน |
6.0 ล้าน |
23.6 ล้าน |
29.8 ล้าน |
41.3 ล้าน |
54.5 ล้าน |
60.6 ล้าน |
67.9 ล้าน |
71.9 ล้าน |
78.7 ล้าน |
86.1 ล้าน |
93.6 ล้าน |
102.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -543,955 | -2.5 ล้าน |
6.5 ล้าน |
4.1 ล้าน |
7.0 ล้าน |
11.6 ล้าน |
9.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
1.1 ล้าน |
-867,793 | -2.4 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-3.8 ล้าน |
| % | -0.53% | -29.67% | +37.87% | +15.75% | +20.53% | +27.01% | +17.72% | +13.09% | +1.58% | -1.09% | -2.66% | -3.82% | -3.56% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 49.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
8.2 ล้าน |
12.3 ล้าน |
16.4 ล้าน |
20.5 ล้าน |
24.6 ล้าน |
28.7 ล้าน |
32.8 ล้าน |
36.9 ล้าน |
41.0 ล้าน |
45.2 ล้าน |
49.3 ล้าน |
| ผล | 45.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
14.9 ล้าน |
16.5 ล้าน |
23.5 ล้าน |
30.6 ล้าน |
32.5 ล้าน |
34.4 ล้าน |
35.8 ล้าน |
38.3 ล้าน |
40.6 ล้าน |
42.7 ล้าน |
45.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -4.0 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
6.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
4.8 ล้าน |
3.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
42,368 | -1.3 ล้าน |
| % | -8.14% | -63.01% | +81.11% | +34.37% | +43.19% | +49.3% | +32.02% | +19.66% | +15.34% | +9.75% | +4.63% | +0.1% | -2.86% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 200,000 | 16,667 | 33,333 | 50,000 | 66,667 | 83,333 | 100,000 | 116,667 | 133,333 | 150,000 | 166,667 | 183,333 | 200,000 |
| ผล | 215,250 | 28,050 | 53,300 | 74,450 | 95,550 | 117,450 | 131,400 | 150,050 | 167,900 | 181,600 | 197,450 | 215,250 | 215,250 |
| ส่วนต่าง | 15,250 | 11,383 | 19,967 | 24,450 | 28,883 | 34,117 | 31,400 | 33,383 | -5,433 | -13,400 | -19,217 | -23,083 | -44,750 |
| % | +7.62% | +68.3% | +59.9% | +48.9% | +43.32% | +40.94% | +31.4% | +28.61% | -3.13% | -6.87% | -8.87% | -9.69% | -17.21% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 60,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| ผล | 9,791 | 2,992 | 5,025 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 6,191 | 9,791 | 9,791 |
| ส่วนต่าง | -50,209 | -2,008 | -4,975 | -8,809 | -13,809 | -18,809 | -23,809 | -28,809 | -33,809 | -38,809 | -43,809 | -45,209 | -50,209 |
| % | -83.68% | -40.16% | -49.75% | -58.73% | -69.04% | -75.24% | -79.36% | -82.31% | -84.52% | -86.24% | -87.62% | -82.2% | -83.68% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.9 ล้าน |
323,750 | 647,500 | 971,250 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
| ผล | 4.0 ล้าน |
404,214 | 794,031 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 65,590 | 80,464 | 146,531 | 125,893 | 162,173 | 186,383 | 194,051 | 142,416 | -84,963 | -149,638 | -169,755 | -191,432 | -249,410 |
| % | +1.69% | +24.85% | +22.63% | +12.96% | +12.52% | +11.51% | +9.99% | +6.28% | -3.03% | -4.75% | -4.85% | -4.97% | -5.94% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 661,800 | 55,150 | 110,300 | 165,450 | 220,600 | 275,750 | 330,900 | 386,050 | 441,200 | 496,350 | 551,500 | 606,650 | 661,800 |
| ผล | 1.5 ล้าน |
112,278 | 205,292 | 324,226 | 361,381 | 435,443 | 440,121 | 522,622 | 559,112 | 602,641 | 896,806 | 1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 815,775 | 57,128 | 94,992 | 158,776 | 140,781 | 159,693 | 109,221 | 136,572 | 2,312 | -23,759 | 200,806 | 660,510 | 642,375 |
| % | +123.27% | +103.59% | +86.12% | +95.97% | +63.82% | +57.91% | +33.01% | +35.38% | +0.42% | -3.79% | +28.85% | +86.27% | +76.91% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 55,500 | 4,625 | 9,250 | 13,875 | 18,500 | 23,125 | 27,750 | 32,375 | 37,000 | 41,625 | 46,250 | 50,875 | 55,500 |
| ผล | 143,924 | 5,948 | 6,948 | 11,309 | 12,799 | 118,005 | 122,305 | 125,305 | 128,605 | 134,558 | 136,086 | 136,086 | 143,924 |
| ส่วนต่าง | 88,424 | 1,323 | -2,302 | -2,566 | -5,701 | 94,880 | 94,555 | 92,930 | 8,938 | -67 | -13,498 | -28,456 | -35,576 |
| % | +159.32% | +28.6% | -24.89% | -18.49% | -30.82% | +410.29% | +340.74% | +287.04% | +7.47% | -0.05% | -9.02% | -17.29% | -19.82% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.2 ล้าน |
183,333 | 366,667 | 550,000 | 733,333 | 916,667 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
| ผล | 2.0 ล้าน |
154,026 | 341,958 | 498,334 | 592,703 | 727,401 | 907,725 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -191,118 | -29,308 | -24,709 | -51,667 | -140,631 | -189,266 | -192,276 | -214,748 | -394,601 | -469,790 | -602,451 | -666,504 | -607,218 |
| % | -8.69% | -15.99% | -6.74% | -9.39% | -19.18% | -20.65% | -17.48% | -16.73% | -22.63% | -23.94% | -27.63% | -27.79% | -23.21% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 38.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
6.5 ล้าน |
9.7 ล้าน |
13.0 ล้าน |
16.2 ล้าน |
19.4 ล้าน |
22.7 ล้าน |
25.9 ล้าน |
29.1 ล้าน |
32.4 ล้าน |
35.6 ล้าน |
38.9 ล้าน |
| ผล | 39.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
9.3 ล้าน |
12.8 ล้าน |
16.0 ล้าน |
19.2 ล้าน |
22.4 ล้าน |
25.7 ล้าน |
29.0 ล้าน |
32.3 ล้าน |
35.7 ล้าน |
39.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 885,457 | -133,801 | -264,128 | -386,542 | -180,316 | -225,150 | -269,984 | -304,462 | -217,060 | -182,748 | -176,286 | 24,204 | 814,968 |
| % | +2.28% | -4.13% | -4.08% | -3.98% | -1.39% | -1.39% | -1.39% | -1.34% | -0.84% | -0.63% | -0.54% | +0.07% | +2.09% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.3 ล้าน |
523,203 | 1.0 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.3 ล้าน |
| ผล | 8.0 ล้าน |
642,978 | 1.0 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.5 ล้าน |
8.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.7 ล้าน |
119,775 | -20,786 | 133,951 | 243,212 | 34,001 | -42,444 | -2,581 | -3.2 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
-3.5 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
-2.9 ล้าน |
| % | +27.22% | +22.89% | -1.99% | +8.53% | +11.62% | +1.3% | -1.35% | -0.07% | -44.46% | -44.32% | -38.32% | -35.57% | -26.91% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 911,040 | 75,920 | 151,840 | 227,760 | 303,680 | 379,600 | 455,520 | 531,440 | 607,360 | 683,280 | 759,200 | 835,120 | 911,040 |
| ผล | 967,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.9 ล้าน |
967,046 | 967,046 | 967,046 | 967,046 | 967,046 |
| ส่วนต่าง | 56,006 | -75,920 | -151,840 | -227,760 | -303,680 | 1.4 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
359,686 | 283,766 | 207,846 | 131,926 | 56,006 |
| % | +6.15% | -100% | -100% | -100% | -100% | +359.97% | +283.31% | +439.35% | +59.22% | +41.53% | +27.38% | +15.8% | +6.15% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2564 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2564
|
|||||||||||||
| ปี 2564 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 550,000 | 45,833 | 91,667 | 137,500 | 183,333 | 229,167 | 275,000 | 320,833 | 366,667 | 412,500 | 458,333 | 504,167 | 550,000 |
| ผล | 620,671 | 58,870 | 136,080 | 191,898 | 204,355 | 251,046 | 313,776 | 342,198 | 397,580 | 446,615 | 498,559 | 547,393 | 620,671 |
| ส่วนต่าง | 70,671 | 13,037 | 44,413 | 54,398 | 21,021 | 21,879 | 38,776 | 21,365 | -39,087 | -44,635 | -47,275 | -53,023 | -34,329 |
| % | +12.85% | +28.44% | +48.45% | +39.56% | +11.47% | +9.55% | +14.1% | +6.66% | -8.95% | -9.09% | -8.66% | -8.83% | -5.24% |