PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2566

S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 116.0
ล้าน
9.7
ล้าน
19.3
ล้าน
29.0
ล้าน
38.7
ล้าน
48.3
ล้าน
58.0
ล้าน
67.7
ล้าน
77.3
ล้าน
87.0
ล้าน
96.7
ล้าน
106.3
ล้าน
116.0
ล้าน
ผล 6.6
ล้าน
6.6
ล้าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -109.4
ล้าน
-3.1
ล้าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -94.32% -31.89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 44.2
ล้าน
3.7
ล้าน
7.4
ล้าน
11.0
ล้าน
14.7
ล้าน
18.4
ล้าน
22.1
ล้าน
25.8
ล้าน
29.4
ล้าน
33.1
ล้าน
36.8
ล้าน
40.5
ล้าน
44.2
ล้าน
ผล 1.9
ล้าน
1.9
ล้าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -42.3
ล้าน
-1.8
ล้าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -95.76% -49.06% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 354,000 29,500 59,000 88,500 118,000 147,500 177,000 206,500 236,000 265,500 295,000 324,500 354,000
ผล 17,350 17,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -336,650 -12,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -95.10% -41.19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 33,600 2,800 5,600 8,400 11,200 14,000 16,800 19,600 22,400 25,200 28,000 30,800 33,600
ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -33,600 -2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -100.00% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 4.6
ล้าน
381,042 762,083 1.1
ล้าน
1.5
ล้าน
1.9
ล้าน
2.3
ล้าน
2.7
ล้าน
3.0
ล้าน
3.4
ล้าน
3.8
ล้าน
4.2
ล้าน
4.6
ล้าน
ผล 406,221 406,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -4.2
ล้าน
25,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -91.12% +6.61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.3
ล้าน
110,117 220,233 330,350 440,467 550,583 660,700 770,817 880,933 991,050 1.1
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
ผล 115,110 115,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -1.2
ล้าน
4,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -91.29% +4.53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 148,000 12,333 24,667 37,000 49,333 61,667 74,000 86,333 98,667 111,000 123,333 135,667 148,000
ผล 6,336 6,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -141,664 -5,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -95.72% -48.63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.0
ล้าน
163,850 327,700 491,550 655,400 819,250 983,100 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.6
ล้าน
1.8
ล้าน
2.0
ล้าน
ผล 186,550 186,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -1.8
ล้าน
22,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -90.51% +13.85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 40.3
ล้าน
3.4
ล้าน
6.7
ล้าน
10.1
ล้าน
13.4
ล้าน
16.8
ล้าน
20.2
ล้าน
23.5
ล้าน
26.9
ล้าน
30.2
ล้าน
33.6
ล้าน
37.0
ล้าน
40.3
ล้าน
ผล 3.5
ล้าน
3.5
ล้าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -36.8
ล้าน
170,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -91.24% +5.08% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 19.0
ล้าน
1.6
ล้าน
3.2
ล้าน
4.8
ล้าน
6.3
ล้าน
7.9
ล้าน
9.5
ล้าน
11.1
ล้าน
12.7
ล้าน
14.3
ล้าน
15.9
ล้าน
17.4
ล้าน
19.0
ล้าน
ผล 387,719 387,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -18.6
ล้าน
-1.2
ล้าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -97.96% -75.56% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.9
ล้าน
245,728 491,455 737,183 982,910 1.2
ล้าน
1.5
ล้าน
1.7
ล้าน
2.0
ล้าน
2.2
ล้าน
2.5
ล้าน
2.7
ล้าน
2.9
ล้าน
ผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -2.9
ล้าน
-245,728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -100.00% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2566

P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2566
ปี 2566 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.1
ล้าน
93,092 186,183 279,275 372,367 465,458 558,550 651,642 744,733 837,825 930,917 1.0
ล้าน
1.1
ล้าน
ผล 57,824 57,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส่วนต่าง -1.1
ล้าน
-35,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% -94.82% -37.88% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%