PLANFIN S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 147.5 ล้าน |
12.3 ล้าน |
24.6 ล้าน |
36.9 ล้าน |
49.2 ล้าน |
61.5 ล้าน |
73.8 ล้าน |
86.0 ล้าน |
98.3 ล้าน |
110.6 ล้าน |
122.9 ล้าน |
135.2 ล้าน |
147.5 ล้าน |
| ผล | 153.7 ล้าน |
6.2 ล้าน |
20.5 ล้าน |
37.5 ล้าน |
61.5 ล้าน |
72.1 ล้าน |
96.4 ล้าน |
104.3 ล้าน |
115.8 ล้าน |
125.5 ล้าน |
134.7 ล้าน |
143.9 ล้าน |
153.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 6.2 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-4.1 ล้าน |
667,813 | 12.3 ล้าน |
10.6 ล้าน |
22.7 ล้าน |
18.3 ล้าน |
17.5 ล้าน |
5.8 ล้าน |
1.7 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-6.0 ล้าน |
| % | +4.19% | -49.33% | -16.61% | +1.81% | +25.04% | +17.24% | +30.75% | +21.27% | +17.79% | +4.84% | +1.24% | -1.71% | -3.75% |
PLANFIN P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 42.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.6 ล้าน |
14.1 ล้าน |
17.7 ล้าน |
21.2 ล้าน |
24.7 ล้าน |
28.3 ล้าน |
31.8 ล้าน |
35.3 ล้าน |
38.9 ล้าน |
42.4 ล้าน |
| ผล | 39.3 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.9 ล้าน |
12.6 ล้าน |
22.7 ล้าน |
23.8 ล้าน |
25.7 ล้าน |
27.5 ล้าน |
28.9 ล้าน |
31.2 ล้าน |
33.0 ล้าน |
36.0 ล้าน |
39.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -3.1 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-4.2 ล้าน |
2.0 ล้าน |
8.5 ล้าน |
6.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
681,488 | -1.8 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-4.3 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
| % | -7.24% | -69.22% | -58.93% | +18.63% | +60.27% | +34.68% | +21.23% | +11.14% | +2.41% | -5.39% | -10.01% | -10.73% | -10.55% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 240,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 |
| ผล | 190,350 | 26,250 | 46,600 | 65,650 | 81,950 | 98,050 | 114,350 | 130,050 | 148,200 | 156,250 | 169,150 | 179,750 | 190,350 |
| ส่วนต่าง | -49,650 | 6,250 | 6,600 | 5,650 | 1,950 | -1,950 | -5,650 | -9,950 | -11,800 | -14,750 | -20,850 | -29,250 | -37,650 |
| % | -20.69% | +31.25% | +16.5% | +9.42% | +2.44% | -1.95% | -4.71% | -7.11% | -7.38% | -8.63% | -10.97% | -14% | -16.51% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 720,000 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 | 660,000 | 720,000 |
| ผล | 641,043 | 100,435 | 149,329 | 176,135 | 267,871 | 291,740 | 314,595 | 364,777 | 425,436 | 435,871 | 470,053 | 525,502 | 641,043 |
| ส่วนต่าง | -78,957 | 40,435 | 29,329 | -3,865 | 27,871 | -8,260 | -45,405 | -55,223 | -54,564 | -35,729 | -53,947 | -50,898 | 12,243 |
| % | -10.97% | +67.39% | +24.44% | -2.15% | +11.61% | -2.75% | -12.61% | -13.15% | -11.37% | -7.58% | -10.3% | -8.83% | +1.95% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.6 ล้าน |
379,333 | 758,667 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
| ผล | 4.0 ล้าน |
360,402 | 694,776 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -560,154 | -18,932 | -63,891 | -132,693 | -232,345 | -208,816 | -236,215 | -248,784 | -295,651 | -83,424 | -64,856 | -116,151 | -127,974 |
| % | -12.31% | -4.99% | -8.42% | -11.66% | -15.31% | -11.01% | -10.38% | -9.37% | -9.74% | -2.7% | -1.89% | -3.08% | -3.11% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.3 ล้าน |
606,583 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.3 ล้าน |
| ผล | 3.4 ล้าน |
361,339 | 750,290 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -3.8 ล้าน |
-245,245 | -462,877 | -750,188 | -1.0 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-326,352 | -688,521 | -776,595 | -910,310 |
| % | -52.70% | -40.43% | -38.15% | -41.22% | -41.63% | -39.52% | -41.58% | -40.12% | -41.16% | -9.99% | -18.98% | -19.46% | -20.91% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 72,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 |
| ผล | 96,897 | 8,861 | 15,002 | 21,935 | 29,611 | 48,594 | 53,240 | 56,729 | 59,510 | 69,294 | 72,078 | 85,521 | 96,897 |
| ส่วนต่าง | 24,897 | 2,861 | 3,002 | 3,935 | 5,611 | 18,594 | 17,240 | 14,729 | 11,510 | -9,906 | -15,922 | -11,279 | -8,703 |
| % | +34.58% | +47.68% | +25.02% | +21.86% | +23.38% | +61.98% | +47.89% | +35.07% | +23.98% | -12.51% | -18.09% | -11.65% | -8.24% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 9.3 ล้าน |
776,950 | 1.6 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.5 ล้าน |
9.3 ล้าน |
| ผล | 6.5 ล้าน |
-76,613 | 581,330 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.8 ล้าน |
-853,563 | -972,570 | -1.0 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-588,286 | -312,561 | -616,178 | -717,761 |
| % | -29.84% | -109.86% | -62.59% | -44.97% | -38.78% | -40.56% | -33.16% | -36.26% | -28.81% | -10.81% | -5.17% | -9.26% | -9.89% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 47.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
7.9 ล้าน |
11.8 ล้าน |
15.7 ล้าน |
19.6 ล้าน |
23.6 ล้าน |
27.5 ล้าน |
31.4 ล้าน |
35.4 ล้าน |
39.3 ล้าน |
43.2 ล้าน |
47.1 ล้าน |
| ผล | 49.4 ล้าน |
3.9 ล้าน |
7.9 ล้าน |
12.1 ล้าน |
16.1 ล้าน |
20.2 ล้าน |
24.2 ล้าน |
28.3 ล้าน |
32.3 ล้าน |
36.6 ล้าน |
40.8 ล้าน |
45.0 ล้าน |
49.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 2.2 ล้าน |
-38,238 | 72,076 | 269,854 | 390,765 | 551,074 | 659,858 | 749,218 | 866,970 | 316,892 | 533,424 | 693,448 | 989,144 |
| % | +4.70% | -0.97% | +0.92% | +2.29% | +2.49% | +2.81% | +2.8% | +2.72% | +2.76% | +0.87% | +1.32% | +1.56% | +2.04% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 29.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
7.3 ล้าน |
9.7 ล้าน |
12.2 ล้าน |
14.6 ล้าน |
17.0 ล้าน |
19.4 ล้าน |
21.9 ล้าน |
24.3 ล้าน |
26.7 ล้าน |
29.2 ล้าน |
| ผล | 30.3 ล้าน |
348,837 | 7.2 ล้าน |
8.9 ล้าน |
17.3 ล้าน |
21.2 ล้าน |
37.9 ล้าน |
36.8 ล้าน |
25.2 ล้าน |
27.4 ล้าน |
29.0 ล้าน |
29.3 ล้าน |
30.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.1 ล้าน |
-2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
7.5 ล้าน |
9.0 ล้าน |
23.4 ล้าน |
19.8 ล้าน |
5.8 ล้าน |
4.8 ล้าน |
3.9 ล้าน |
1.7 ล้าน |
154,556 |
| % | +3.82% | -85.65% | +47.69% | +22.32% | +77.55% | +74.11% | +160.14% | +116.32% | +29.7% | +21.43% | +15.35% | +6.12% | +0.51% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.7 ล้าน |
476,000 | 952,000 | 1.4 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.7 ล้าน |
| ผล | 19.2 ล้าน |
80,000 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | 480,000 | 2.5 ล้าน |
18.3 ล้าน |
18.4 ล้าน |
18.6 ล้าน |
19.1 ล้าน |
19.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 13.5 ล้าน |
-396,000 | -792,000 | -1.2 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-865,000 | 14.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
2.1 ล้าน |
874,936 | -701,400 |
| % | +235.69% | -83.19% | -83.19% | -83.19% | -83.19% | -83.19% | -83.19% | -25.96% | +380.21% | +23.21% | +12.56% | +4.8% | -3.53% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 891,200 | 74,267 | 148,533 | 222,800 | 297,067 | 371,333 | 445,600 | 519,867 | 594,133 | 668,400 | 742,667 | 816,933 | 891,200 |
| ผล | 631,212 | 41,303 | 92,288 | 131,801 | 157,640 | 236,650 | 315,081 | 362,253 | 428,860 | 484,038 | 533,329 | 586,700 | 631,212 |
| ส่วนต่าง | -259,988 | -32,964 | -56,245 | -90,999 | -139,427 | -134,684 | -130,519 | -157,614 | -165,273 | 12,708 | 9,629 | 10,630 | 2,772 |
| % | -29.17% | -44.39% | -37.87% | -40.84% | -46.93% | -36.27% | -29.29% | -30.32% | -27.82% | +2.7% | +1.84% | +1.85% | +0.44% |