PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 149.1 ล้าน |
12.4 ล้าน |
24.9 ล้าน |
37.3 ล้าน |
49.7 ล้าน |
62.1 ล้าน |
74.6 ล้าน |
87.0 ล้าน |
99.4 ล้าน |
111.9 ล้าน |
124.3 ล้าน |
136.7 ล้าน |
149.1 ล้าน |
| ผล | 101.7 ล้าน |
11.4 ล้าน |
66.4 ล้าน |
101.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -47.5 ล้าน |
-1.0 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-9.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -31.84% | -8.29% | -8.35% | -8.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 13.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.2 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.8 ล้าน |
10.8 ล้าน |
11.9 ล้าน |
13.0 ล้าน |
| ผล | 3.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.9 ล้าน |
225,218 | 247,605 | -139,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.08% | +20.79% | +11.43% | -4.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.0 ล้าน |
250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
| ผล | 917,433 | 279,271 | 424,419 | 917,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.1 ล้าน |
29,271 | -75,581 | 167,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -69.42% | +11.71% | -15.12% | +22.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 500,000 | 41,667 | 83,333 | 125,000 | 166,667 | 208,333 | 250,000 | 291,667 | 333,333 | 375,000 | 416,667 | 458,333 | 500,000 |
| ผล | 69,485 | 3,040 | 45,639 | 69,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -430,515 | -38,627 | -37,695 | -55,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -86.10% | -92.7% | -45.23% | -44.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1,000,000 | 83,333 | 166,667 | 250,000 | 333,333 | 416,667 | 500,000 | 583,333 | 666,667 | 750,000 | 833,333 | 916,667 | 1,000,000 |
| ผล | 170,723 | 68,291 | 113,996 | 170,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -829,277 | -15,042 | -52,670 | -79,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -82.93% | -18.05% | -31.6% | -31.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 45.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
11.3 ล้าน |
15.1 ล้าน |
18.8 ล้าน |
22.6 ล้าน |
26.4 ล้าน |
30.1 ล้าน |
33.9 ล้าน |
37.6 ล้าน |
41.4 ล้าน |
45.2 ล้าน |
| ผล | 11.7 ล้าน |
3.9 ล้าน |
7.6 ล้าน |
11.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -33.5 ล้าน |
114,315 | 146,403 | 473,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.05% | +3.04% | +1.95% | +4.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.6 ล้าน |
883,097 | 1.8 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
10.6 ล้าน |
| ผล | 2.5 ล้าน |
860,543 | 1.7 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -8.1 ล้าน |
-22,553 | -65,463 | -127,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.20% | -2.55% | -3.71% | -4.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 17.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.7 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.6 ล้าน |
13.1 ล้าน |
14.5 ล้าน |
16.0 ล้าน |
17.4 ล้าน |
| ผล | 4.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -13.2 ล้าน |
-182,749 | -176,903 | -181,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.04% | -12.59% | -6.09% | -4.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.0 ล้าน |
335,428 | 670,857 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ผล | 795,946 | 249,585 | 493,929 | 795,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.2 ล้าน |
-85,843 | -206,928 | -255,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -80.23% | -25.59% | -29.52% | -24.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 20.0 ล้าน |
1.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.3 ล้าน |
10.0 ล้าน |
11.7 ล้าน |
13.3 ล้าน |
15.0 ล้าน |
16.7 ล้าน |
18.3 ล้าน |
20.0 ล้าน |
| ผล | 3.7 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -16.3 ล้าน |
-409,891 | -719,039 | -1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -81.58% | -24.59% | -21.57% | -26.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.2 ล้าน |
264,167 | 528,333 | 792,500 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
| ผล | 778,680 | 315,497 | 565,479 | 778,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.4 ล้าน |
51,331 | 37,145 | -13,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -75.44% | +19.43% | +7.03% | -1.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.5 ล้าน |
295,419 | 590,838 | 886,257 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 585,226 | 237,129 | 437,855 | 585,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.0 ล้าน |
-58,290 | -152,984 | -301,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -83.49% | -19.73% | -25.89% | -33.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12.5 ล้าน |
1.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.4 ล้าน |
11.4 ล้าน |
12.5 ล้าน |
| ผล | 2.4 ล้าน |
787,622 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -10.1 ล้าน |
-250,588 | -510,126 | -758,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -81.09% | -24.14% | -24.57% | -24.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.1 ล้าน |
11.4 ล้าน |
12.7 ล้าน |
14.0 ล้าน |
15.2 ล้าน |
| ผล | 3.0 ล้าน |
881,575 | 1.9 ล้าน |
3.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -12.2 ล้าน |
-386,845 | -625,319 | -790,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -80.19% | -30.5% | -24.65% | -20.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |