PLANFIN S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 120.0
ล้าน
10.0
ล้าน
20.0
ล้าน
30.0
ล้าน
40.0
ล้าน
50.0
ล้าน
60.0
ล้าน
70.0
ล้าน
80.0
ล้าน
90.0
ล้าน
100.0
ล้าน
110.0
ล้าน
120.0
ล้าน
ผล 105.5
ล้าน
17.7
ล้าน
28.1
ล้าน
39.3
ล้าน
56.8
ล้าน
63.6
ล้าน
73.1
ล้าน
88.0
ล้าน
101.5
ล้าน
105.5
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง -14.5
ล้าน
7.7
ล้าน
8.1
ล้าน
9.3
ล้าน
16.8
ล้าน
13.6
ล้าน
13.1
ล้าน
18.0
ล้าน
17.2
ล้าน
10.6
ล้าน
0 0 0
% -12.11% +76.69% +40.34% +30.87% +41.88% +27.15% +21.87% +25.66% +20.37% +11.17% 0% 0% 0%

PLANFIN P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 39.7
ล้าน
3.3
ล้าน
6.6
ล้าน
9.9
ล้าน
13.2
ล้าน
16.6
ล้าน
19.9
ล้าน
23.2
ล้าน
26.5
ล้าน
29.8
ล้าน
33.1
ล้าน
36.4
ล้าน
39.7
ล้าน
ผล 29.3
ล้าน
12.1
ล้าน
13.5
ล้าน
14.5
ล้าน
23.7
ล้าน
24.4
ล้าน
25.7
ล้าน
26.7
ล้าน
28.5
ล้าน
29.3
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง -10.4
ล้าน
8.8
ล้าน
6.8
ล้าน
4.5
ล้าน
10.4
ล้าน
7.9
ล้าน
5.8
ล้าน
3.5
ล้าน
3.4
ล้าน
1.1
ล้าน
0 0 0
% -26.25% +265.47% +103.33% +45.77% +78.59% +47.47% +29.34% +15.01% +13.65% +3.87% 0% 0% 0%

PLANFIN P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 300,000 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000
ผล 148,050 11,450 28,050 39,900 50,650 64,850 89,400 119,400 135,600 148,050 0 0 0
ส่วนต่าง -151,950 -13,550 -21,950 -35,100 -49,350 -60,150 -60,600 -55,600 35,600 35,550 0 0 0
% -50.65% -54.2% -43.9% -46.8% -49.35% -48.12% -40.4% -31.77% +35.6% +31.6% 0% 0% 0%

PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1,000,000 83,333 166,667 250,000 333,333 416,667 500,000 583,333 666,667 750,000 833,333 916,667 1,000,000
ผล 571,549 42,052 49,443 165,981 232,065 323,456 422,793 450,470 520,482 571,549 0 0 0
ส่วนต่าง -428,451 -41,281 -117,224 -84,019 -101,268 -93,211 -77,207 -132,863 -12,851 -28,451 0 0 0
% -42.85% -49.54% -70.33% -33.61% -30.38% -22.37% -15.44% -22.78% -2.41% -4.74% 0% 0% 0%

PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 3.6
ล้าน
298,750 597,500 896,250 1.2
ล้าน
1.5
ล้าน
1.8
ล้าน
2.1
ล้าน
2.4
ล้าน
2.7
ล้าน
3.0
ล้าน
3.3
ล้าน
3.6
ล้าน
ผล 3.4
ล้าน
182,938 527,707 762,415 1.0
ล้าน
1.3
ล้าน
1.9
ล้าน
2.5
ล้าน
2.9
ล้าน
3.4
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง -168,125 -115,813 -69,793 -133,835 -189,599 -239,359 95,348 373,237 748,340 964,375 0 0 0
% -4.69% -38.77% -11.68% -14.93% -15.87% -16.02% +5.32% +17.85% +34.33% +39.32% 0% 0% 0%

PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 6.7
ล้าน
560,575 1.1
ล้าน
1.7
ล้าน
2.2
ล้าน
2.8
ล้าน
3.4
ล้าน
3.9
ล้าน
4.5
ล้าน
5.0
ล้าน
5.6
ล้าน
6.2
ล้าน
6.7
ล้าน
ผล 5.4
ล้าน
426,537 855,774 1.2
ล้าน
1.5
ล้าน
2.1
ล้าน
3.6
ล้าน
5.7
ล้าน
7.4
ล้าน
5.4
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง -1.4
ล้าน
-134,038 -265,376 -499,617 -730,401 -737,803 283,324 1.8
ล้าน
4.0
ล้าน
1.5
ล้าน
0 0 0
% -20.29% -23.91% -23.67% -29.71% -32.57% -26.32% +8.42% +45.98% +118.07% +39.63% 0% 0% 0%

PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 310,000 25,833 51,667 77,500 103,333 129,167 155,000 180,833 206,667 232,500 258,333 284,167 310,000
ผล 89,710 3,213 13,954 17,700 34,614 42,865 51,367 57,936 79,546 89,710 0 0 0
ส่วนต่าง -220,290 -22,620 -37,713 -59,800 -68,719 -86,302 -103,633 -122,897 7,746 8,935 0 0 0
% -71.06% -87.56% -72.99% -77.16% -66.5% -66.81% -66.86% -67.96% +10.79% +11.06% 0% 0% 0%

PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 6.8
ล้าน
565,958 1.1
ล้าน
1.7
ล้าน
2.3
ล้าน
2.8
ล้าน
3.4
ล้าน
4.0
ล้าน
4.5
ล้าน
5.1
ล้าน
5.7
ล้าน
6.2
ล้าน
6.8
ล้าน
ผล 16.8
ล้าน
538,762 1.5
ล้าน
3.4
ล้าน
4.9
ล้าน
5.7
ล้าน
7.0
ล้าน
13.2
ล้าน
15.2
ล้าน
16.8
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง 10.0
ล้าน
-27,196 388,989 1.7
ล้าน
2.6
ล้าน
2.9
ล้าน
3.6
ล้าน
9.2
ล้าน
4.9
ล้าน
5.3
ล้าน
0 0 0
% +147.92% -4.81% +34.37% +101.08% +115.16% +100.82% +106.09% +232.83% +47.95% +46.06% 0% 0% 0%

PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 48.8
ล้าน
4.1
ล้าน
8.1
ล้าน
12.2
ล้าน
16.3
ล้าน
20.3
ล้าน
24.4
ล้าน
28.5
ล้าน
32.6
ล้าน
36.6
ล้าน
40.7
ล้าน
44.8
ล้าน
48.8
ล้าน
ผล 35.5
ล้าน
3.8
ล้าน
7.8
ล้าน
11.7
ล้าน
15.6
ล้าน
19.5
ล้าน
23.2
ล้าน
27.3
ล้าน
31.5
ล้าน
35.5
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง -13.3
ล้าน
-273,899 -360,172 -527,113 -695,221 -880,558 -1.2
ล้าน
-1.2
ล้าน
-314,806 -262,064 0 0 0
% -27.30% -6.73% -4.42% -4.32% -4.27% -4.33% -4.8% -4.32% -0.99% -0.73% 0% 0% 0%

PLANFIN P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 7.8
ล้าน
648,500 1.3
ล้าน
1.9
ล้าน
2.6
ล้าน
3.2
ล้าน
3.9
ล้าน
4.5
ล้าน
5.2
ล้าน
5.8
ล้าน
6.5
ล้าน
7.1
ล้าน
7.8
ล้าน
ผล 11.0
ล้าน
463,043 3.6
ล้าน
7.1
ล้าน
7.6
ล้าน
7.9
ล้าน
8.4
ล้าน
9.2
ล้าน
12.2
ล้าน
11.0
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง 3.3
ล้าน
-185,457 2.3
ล้าน
5.2
ล้าน
5.0
ล้าน
4.7
ล้าน
4.5
ล้าน
4.7
ล้าน
3.6
ล้าน
1.3
ล้าน
0 0 0
% +41.98% -28.6% +178.12% +266.73% +192.18% +143.97% +116.93% +102.81% +41.82% +13.87% 0% 0% 0%

PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 4.3
ล้าน
361,220 722,440 1.1
ล้าน
1.4
ล้าน
1.8
ล้าน
2.2
ล้าน
2.5
ล้าน
2.9
ล้าน
3.3
ล้าน
3.6
ล้าน
4.0
ล้าน
4.3
ล้าน
ผล 2.4
ล้าน
80,000 160,000 240,000 2.0
ล้าน
2.1
ล้าน
2.2
ล้าน
2.3
ล้าน
2.3
ล้าน
2.4
ล้าน
0 0 0
ส่วนต่าง -1.9
ล้าน
-281,220 -562,440 -843,660 579,767 298,547 17,327 -263,893 568,207 426,152 0 0 0
% -44.06% -77.85% -77.85% -77.85% +40.13% +16.53% +0.8% -10.44% +31.99% +21.32% 0% 0% 0%

PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2565

P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 603,000 50,250 100,500 150,750 201,000 251,250 301,500 351,750 402,000 452,250 502,500 552,750 603,000
ผล 768,623 25,968 62,740 144,401 206,980 247,375 461,255 573,589 690,839 768,623 0 0 0
ส่วนต่าง 165,623 -24,282 -37,760 -6,349 5,980 -3,875 159,755 221,839 174,839 188,123 0 0 0
% +27.47% -48.32% -37.57% -4.21% +2.97% -1.54% +52.99% +63.07% +33.88% +32.41% 0% 0% 0%