PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 104.7 ล้าน |
8.7 ล้าน |
17.5 ล้าน |
26.2 ล้าน |
34.9 ล้าน |
43.6 ล้าน |
52.4 ล้าน |
61.1 ล้าน |
69.8 ล้าน |
78.5 ล้าน |
87.3 ล้าน |
96.0 ล้าน |
104.7 ล้าน |
| ผล | 110.1 ล้าน |
11.2 ล้าน |
21.1 ล้าน |
32.8 ล้าน |
39.3 ล้าน |
45.8 ล้าน |
56.2 ล้าน |
64.5 ล้าน |
72.6 ล้าน |
79.0 ล้าน |
92.6 ล้าน |
98.3 ล้าน |
110.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 5.4 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
6.4 ล้าน |
4.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
-4.2 ล้าน |
124,973 | -3.4 ล้าน |
-812,056 |
| % | +5.17% | +28.14% | +19.84% | +24.21% | +11.56% | +3.92% | +4.11% | +4.66% | +3.06% | -5.02% | +0.14% | -3.3% | -0.73% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40.1 ล้าน |
3.3 ล้าน |
6.7 ล้าน |
10.0 ล้าน |
13.4 ล้าน |
16.7 ล้าน |
20.0 ล้าน |
23.4 ล้าน |
26.7 ล้าน |
30.1 ล้าน |
33.4 ล้าน |
36.8 ล้าน |
40.1 ล้าน |
| ผล | 46.7 ล้าน |
6.8 ล้าน |
11.3 ล้าน |
18.3 ล้าน |
20.1 ล้าน |
22.3 ล้าน |
23.9 ล้าน |
28.8 ล้าน |
32.2 ล้าน |
33.4 ล้าน |
42.4 ล้าน |
43.6 ล้าน |
46.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 6.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.5 ล้าน |
8.0 ล้าน |
6.4 ล้าน |
5.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.8 ล้าน |
4.8 ล้าน |
-171,780 | 5.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| % | +16.42% | +102.34% | +65.68% | +77.74% | +46.94% | +30.23% | +16.4% | +20.22% | +17.68% | -0.51% | +13.41% | +6.15% | +4.17% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 200,000 | 16,667 | 33,333 | 50,000 | 66,667 | 83,333 | 100,000 | 116,667 | 133,333 | 150,000 | 166,667 | 183,333 | 200,000 |
| ผล | 182,800 | 8,150 | 24,750 | 41,550 | 53,150 | 74,000 | 91,350 | 106,300 | 115,050 | 129,050 | 151,350 | 151,350 | 182,800 |
| ส่วนต่าง | -17,200 | -8,517 | -8,583 | -8,450 | -13,517 | -9,333 | -8,650 | -10,367 | -18,283 | -20,950 | -15,317 | -31,983 | -17,200 |
| % | -8.60% | -51.1% | -25.75% | -16.9% | -20.28% | -11.2% | -8.65% | -8.89% | -13.71% | -13.97% | -9.19% | -17.45% | -8.6% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 60,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| ผล | 25,435 | 1,591 | 3,171 | 7,859 | 7,859 | 10,072 | 16,815 | 16,932 | 18,582 | 20,785 | 24,212 | 24,342 | 25,435 |
| ส่วนต่าง | -34,565 | -3,410 | -6,830 | -7,141 | -12,141 | -14,928 | -13,185 | -18,068 | -21,418 | -9,965 | -9,955 | -13,241 | -15,565 |
| % | -57.61% | -68.19% | -68.3% | -47.61% | -60.7% | -59.71% | -43.95% | -51.62% | -53.54% | -32.41% | -29.14% | -35.23% | -37.96% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.4 ล้าน |
533,333 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.4 ล้าน |
| ผล | 5.8 ล้าน |
579,079 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -622,850 | 45,746 | -13,346 | 22,512 | 73,164 | -20,981 | -140,812 | -213,372 | -251,969 | -112,941 | -137,544 | -261,453 | -341,151 |
| % | -9.73% | +8.58% | -1.25% | +1.41% | +3.43% | -0.79% | -4.4% | -5.72% | -5.91% | -2.46% | -2.7% | -4.66% | -5.58% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.3 ล้าน |
111,333 | 222,667 | 334,000 | 445,333 | 556,667 | 668,000 | 779,333 | 890,667 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
| ผล | 944,021 | 121,873 | 258,902 | 370,929 | 449,309 | 488,467 | 537,940 | 613,750 | 651,109 | 716,292 | 871,010 | 974,098 | 944,021 |
| ส่วนต่าง | -391,979 | 10,540 | 36,235 | 36,929 | 3,976 | -68,200 | -130,060 | -165,583 | -239,558 | -339,858 | -302,490 | -316,752 | -464,179 |
| % | -29.34% | +9.47% | +16.27% | +11.06% | +0.89% | -12.25% | -19.47% | -21.25% | -26.9% | -32.18% | -25.78% | -24.54% | -32.96% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 25,000 | 2,083 | 4,167 | 6,250 | 8,333 | 10,417 | 12,500 | 14,583 | 16,667 | 18,750 | 20,833 | 22,917 | 25,000 |
| ผล | 22,245 | 0 | 0 | 5,420 | 12,110 | 14,390 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 22,245 | 22,245 | 22,245 |
| ส่วนต่าง | -2,755 | -2,083 | -4,167 | -830 | 3,777 | 3,973 | 5,170 | 3,087 | 1,003 | -8,580 | -6,921 | -9,838 | -12,755 |
| % | -11.02% | -100% | -100% | -13.28% | +45.32% | +38.14% | +41.36% | +21.17% | +6.02% | -32.69% | -23.73% | -30.66% | -36.44% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.3 ล้าน |
189,583 | 379,167 | 568,750 | 758,333 | 947,917 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
| ผล | 2.2 ล้าน |
288,080 | 528,208 | 702,532 | 867,117 | 978,125 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -78,110 | 98,496 | 149,042 | 133,782 | 108,784 | 30,208 | -46,222 | -112,706 | -105,006 | -2,973 | 71,379 | -5,335 | -6,850 |
| % | -3.43% | +51.95% | +39.31% | +23.52% | +14.35% | +3.19% | -4.06% | -8.49% | -6.92% | -0.18% | +3.89% | -0.26% | -0.31% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 41.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.8 ล้าน |
10.3 ล้าน |
13.7 ล้าน |
17.1 ล้าน |
20.5 ล้าน |
23.9 ล้าน |
27.4 ล้าน |
30.8 ล้าน |
34.2 ล้าน |
37.6 ล้าน |
41.1 ล้าน |
| ผล | 39.0 ล้าน |
3.2 ล้าน |
6.3 ล้าน |
9.8 ล้าน |
13.0 ล้าน |
16.3 ล้าน |
19.6 ล้าน |
22.8 ล้าน |
26.0 ล้าน |
29.4 ล้าน |
32.5 ล้าน |
35.8 ล้าน |
39.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.1 ล้าน |
-268,707 | -537,415 | -504,693 | -675,786 | -811,327 | -908,856 | -1.1 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
| % | -5.03% | -7.85% | -7.85% | -4.92% | -4.94% | -4.74% | -4.43% | -4.69% | -4.98% | -4.28% | -4.55% | -4.56% | -4.72% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.0 ล้าน |
831,052 | 1.7 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.0 ล้าน |
| ผล | 11.4 ล้าน |
159,857 | 1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.5 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.5 ล้าน |
11.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.4 ล้าน |
-671,195 | -299,193 | -781,480 | -1.2 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-2.1 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| % | +14.02% | -80.76% | -18% | -31.35% | -36.16% | -41.76% | -35.49% | -33.61% | -32.22% | -17.97% | -20.35% | -20.38% | +27.31% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.4 ล้าน |
196,500 | 393,000 | 589,500 | 786,000 | 982,500 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 2.8 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 489,769 | -196,500 | -393,000 | -589,500 | -786,000 | -982,500 | 1.7 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.3 ล้าน |
-930,552 | -1.4 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
| % | +20.77% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | +141.54% | +107.04% | +81.16% | -24.63% | -32.17% | -38.33% | -43.47% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2567 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2567
|
|||||||||||||
| ปี 2567 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 928,000 | 77,333 | 154,667 | 232,000 | 309,333 | 386,667 | 464,000 | 541,333 | 618,667 | 696,000 | 773,333 | 850,667 | 928,000 |
| ผล | 1.1 ล้าน |
108,247 | 227,896 | 341,079 | 451,250 | 546,722 | 625,652 | 694,860 | 790,736 | 854,040 | 953,203 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 152,571 | 30,914 | 73,230 | 109,079 | 141,916 | 160,055 | 161,652 | 153,527 | 172,069 | -62,835 | -65,547 | -86,730 | -141,929 |
| % | +16.44% | +39.97% | +47.35% | +47.02% | +45.88% | +41.39% | +34.84% | +28.36% | +27.81% | -6.85% | -6.43% | -7.74% | -11.61% |