PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 116.2 ล้าน |
9.7 ล้าน |
19.4 ล้าน |
29.0 ล้าน |
38.7 ล้าน |
48.4 ล้าน |
58.1 ล้าน |
67.8 ล้าน |
77.4 ล้าน |
87.1 ล้าน |
96.8 ล้าน |
106.5 ล้าน |
116.2 ล้าน |
| ผล | -6.1 ล้าน |
8.9 ล้าน |
48.7 ล้าน |
83.0 ล้าน |
107.7 ล้าน |
-5.1 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -122.3 ล้าน |
-748,184 | -8.8 ล้าน |
-3.9 ล้าน |
-7.4 ล้าน |
-287.8 ล้าน |
-172.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -105.27% | -7.73% | -15.34% | -4.44% | -6.43% | -101.82% | -103.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 8.5 ล้าน |
707,193 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 903,124 | 1.6 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -8.5 ล้าน |
195,931 | 152,984 | 210,746 | 188,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +27.71% | +10.82% | +9.93% | +6.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.4 ล้าน |
203,948 | 407,897 | 611,845 | 815,793 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 152,745 | 300,090 | 467,290 | 608,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.4 ล้าน |
-51,204 | -107,807 | -144,555 | -207,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -25.11% | -26.43% | -23.63% | -25.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 350,000 | 29,167 | 58,333 | 87,500 | 116,667 | 145,833 | 175,000 | 204,167 | 233,333 | 262,500 | 291,667 | 320,833 | 350,000 |
| ผล | 0 | 17,382 | 31,630 | 41,682 | 77,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -350,000 | -11,785 | -26,703 | -45,818 | -39,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -40.41% | -45.78% | -52.36% | -33.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.4 ล้าน |
112,532 | 225,063 | 337,595 | 450,127 | 562,658 | 675,190 | 787,722 | 900,253 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 160,857 | 285,825 | 415,024 | 607,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.4 ล้าน |
48,325 | 60,761 | 77,429 | 156,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +42.94% | +27% | +22.94% | +34.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
13.5 ล้าน |
16.9 ล้าน |
20.3 ล้าน |
23.7 ล้าน |
27.1 ล้าน |
30.5 ล้าน |
33.8 ล้าน |
37.2 ล้าน |
40.6 ล้าน |
| ผล | 0 | 3.3 ล้าน |
6.4 ล้าน |
9.7 ล้าน |
13.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -40.6 ล้าน |
-113,241 | -378,016 | -376,676 | -508,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -3.35% | -5.6% | -3.72% | -3.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 11.2 ล้าน |
931,206 | 1.9 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 892,130 | 1.6 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -11.2 ล้าน |
-39,076 | -247,042 | -185,338 | -517,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -4.2% | -13.26% | -6.63% | -13.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.4 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.7 ล้าน |
9.0 ล้าน |
10.3 ล้าน |
11.5 ล้าน |
12.8 ล้าน |
14.1 ล้าน |
15.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.3 ล้าน |
2.0 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -15.4 ล้าน |
-27,934 | -609,024 | 320,281 | 36,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -2.18% | -23.75% | +8.33% | +0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.2 ล้าน |
268,678 | 537,355 | 806,033 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 195,321 | 388,821 | 636,930 | 870,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.2 ล้าน |
-73,357 | -167,701 | -197,852 | -242,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -27.3% | -30.13% | -23.7% | -21.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12.9 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.7 ล้าน |
10.7 ล้าน |
11.8 ล้าน |
12.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 634,438 | 1.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -12.9 ล้าน |
-438,088 | -652,565 | -703,916 | -606,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -40.85% | -30.42% | -21.88% | -14.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.0 ล้าน |
167,167 | 334,333 | 501,500 | 668,667 | 835,833 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 135,238 | 239,779 | 333,421 | 439,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.0 ล้าน |
-31,928 | -94,555 | -168,079 | -229,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -19.1% | -28.28% | -33.52% | -34.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.5 ล้าน |
293,508 | 587,017 | 880,525 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 331,473 | 663,173 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.5 ล้าน |
37,965 | 76,156 | 200,820 | 275,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +12.93% | +12.97% | +22.81% | +23.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.1 ล้าน |
255,486 | 510,972 | 766,457 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 271,616 | 547,655 | 825,897 | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.1 ล้าน |
16,130 | 36,683 | 59,439 | 84,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +6.31% | +7.18% | +7.76% | +8.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 11.7 ล้าน |
972,477 | 1.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
10.7 ล้าน |
11.7 ล้าน |
| ผล | 0 | 712,597 | 970,693 | 2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -11.7 ล้าน |
-259,880 | -974,260 | -256,090 | -832,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -26.72% | -50.09% | -8.78% | -21.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |