PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 100.4 ล้าน |
8.4 ล้าน |
16.7 ล้าน |
25.1 ล้าน |
33.5 ล้าน |
41.8 ล้าน |
50.2 ล้าน |
58.6 ล้าน |
67.0 ล้าน |
75.3 ล้าน |
83.7 ล้าน |
92.1 ล้าน |
100.4 ล้าน |
| ผล | 98.7 ล้าน |
17.0 ล้าน |
25.1 ล้าน |
31.0 ล้าน |
37.7 ล้าน |
49.6 ล้าน |
60.6 ล้าน |
66.1 ล้าน |
72.7 ล้าน |
78.5 ล้าน |
84.3 ล้าน |
91.5 ล้าน |
98.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
8.6 ล้าน |
8.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
4.2 ล้าน |
7.7 ล้าน |
10.4 ล้าน |
7.5 ล้าน |
5.8 ล้าน |
3.2 ล้าน |
584,689 | -618,605 | -1.7 ล้าน |
| % | -1.69% | +102.72% | +49.7% | +23.65% | +12.61% | +18.42% | +20.69% | +12.82% | +8.6% | +4.23% | +0.7% | -0.67% | -1.69% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 47.9 ล้าน |
4.0 ล้าน |
8.0 ล้าน |
12.0 ล้าน |
16.0 ล้าน |
20.0 ล้าน |
23.9 ล้าน |
27.9 ล้าน |
31.9 ล้าน |
35.9 ล้าน |
39.9 ล้าน |
43.9 ล้าน |
47.9 ล้าน |
| ผล | 45.8 ล้าน |
13.0 ล้าน |
14.8 ล้าน |
16.7 ล้าน |
19.2 ล้าน |
27.1 ล้าน |
34.4 ล้าน |
36.2 ล้าน |
38.3 ล้าน |
39.8 ล้าน |
41.4 ล้าน |
43.2 ล้าน |
45.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.1 ล้าน |
9.0 ล้าน |
6.8 ล้าน |
4.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.5 ล้าน |
8.3 ล้าน |
6.4 ล้าน |
3.9 ล้าน |
1.5 ล้าน |
-697,328 | -2.1 ล้าน |
| % | -4.38% | +225.7% | +85.01% | +39.4% | +20.24% | +35.78% | +43.81% | +29.57% | +20.07% | +10.95% | +3.65% | -1.59% | -4.38% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 210,200 | 17,517 | 35,033 | 52,550 | 70,067 | 87,583 | 105,100 | 122,617 | 140,133 | 157,650 | 175,167 | 192,683 | 210,200 |
| ผล | 188,580 | 20,450 | 28,900 | 42,750 | 55,350 | 69,200 | 82,600 | 94,500 | 112,200 | 134,580 | 151,280 | 171,030 | 188,580 |
| ส่วนต่าง | -21,620 | 2,933 | -6,133 | -9,800 | -14,717 | -18,383 | -22,500 | -28,117 | -27,933 | -23,070 | -23,887 | -21,653 | -21,620 |
| % | -10.29% | +16.75% | -17.51% | -18.65% | -21% | -20.99% | -21.41% | -22.93% | -19.93% | -14.63% | -13.64% | -11.24% | -10.29% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| ผล | 87,072 | 0 | 0 | 0 | 11,183 | 11,183 | 11,183 | 11,183 | 14,261 | 19,928 | 77,159 | 86,020 | 87,072 |
| ส่วนต่าง | 75,072 | -1,000 | -2,000 | -3,000 | 7,183 | 6,183 | 5,183 | 4,183 | 6,261 | 10,928 | 67,159 | 75,020 | 75,072 |
| % | +625.60% | -100% | -100% | -100% | +179.56% | +123.65% | +86.38% | +59.75% | +78.26% | +121.42% | +671.59% | +682% | +625.6% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.4 ล้าน |
368,750 | 737,500 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.4 ล้าน |
| ผล | 3.7 ล้าน |
410,387 | 689,326 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -712,778 | 41,637 | -48,175 | -26,218 | 23,114 | 63,056 | 36,943 | -181,371 | -374,899 | -508,199 | -571,839 | -629,811 | -712,778 |
| % | -16.11% | +11.29% | -6.53% | -2.37% | +1.57% | +3.42% | +1.67% | -7.03% | -12.71% | -15.31% | -15.51% | -15.53% | -16.11% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 702,500 | 58,542 | 117,083 | 175,625 | 234,167 | 292,708 | 351,250 | 409,792 | 468,333 | 526,875 | 585,417 | 643,958 | 702,500 |
| ผล | 577,200 | 76,566 | 128,327 | 198,495 | 309,613 | 376,445 | 330,309 | 367,096 | 453,201 | 453,907 | 564,656 | 518,865 | 577,200 |
| ส่วนต่าง | -125,300 | 18,024 | 11,244 | 22,870 | 75,447 | 83,736 | -20,941 | -42,696 | -15,132 | -72,968 | -20,761 | -125,094 | -125,300 |
| % | -17.84% | +30.79% | +9.6% | +13.02% | +32.22% | +28.61% | -5.96% | -10.42% | -3.23% | -13.85% | -3.55% | -19.43% | -17.84% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 56,000 | 4,667 | 9,333 | 14,000 | 18,667 | 23,333 | 28,000 | 32,667 | 37,333 | 42,000 | 46,667 | 51,333 | 56,000 |
| ผล | 61,111 | 5,903 | 7,323 | 10,838 | 20,609 | 37,348 | 43,860 | 46,272 | 51,127 | 51,127 | 54,549 | 58,069 | 61,111 |
| ส่วนต่าง | 5,111 | 1,236 | -2,011 | -3,162 | 1,942 | 14,015 | 15,860 | 13,605 | 13,794 | 9,127 | 7,883 | 6,736 | 5,111 |
| % | +9.13% | +26.49% | -21.54% | -22.59% | +10.4% | +60.06% | +56.64% | +41.65% | +36.95% | +21.73% | +16.89% | +13.12% | +9.13% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.0 ล้าน |
169,742 | 339,483 | 509,225 | 678,967 | 848,708 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
176,299 | 326,901 | 471,821 | 727,350 | 925,907 | 1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 24,462 | 6,557 | -12,583 | -37,404 | 48,383 | 77,199 | 35,621 | -70,402 | 5,352 | 73,034 | 60,291 | 9,982 | 24,462 |
| % | +1.20% | +3.86% | -3.71% | -7.35% | +7.13% | +9.1% | +3.5% | -5.93% | +0.39% | +4.78% | +3.55% | +0.53% | +1.2% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 34.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
5.7 ล้าน |
8.5 ล้าน |
11.4 ล้าน |
14.2 ล้าน |
17.0 ล้าน |
19.9 ล้าน |
22.7 ล้าน |
25.6 ล้าน |
28.4 ล้าน |
31.2 ล้าน |
34.1 ล้าน |
| ผล | 35.9 ล้าน |
2.8 ล้าน |
5.8 ล้าน |
8.6 ล้าน |
11.5 ล้าน |
14.4 ล้าน |
17.3 ล้าน |
17.4 ล้าน |
17.4 ล้าน |
26.3 ล้าน |
29.3 ล้าน |
32.4 ล้าน |
35.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.9 ล้าน |
-28,424 | 79,062 | 122,652 | 159,081 | 228,090 | 296,940 | -2.5 ล้าน |
-5.3 ล้าน |
713,596 | 939,712 | 1.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| % | +5.47% | -1% | +1.39% | +1.44% | +1.4% | +1.61% | +1.74% | -12.59% | -23.34% | +2.79% | +3.31% | +3.73% | +5.47% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.5 ล้าน |
541,036 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.5 ล้าน |
| ผล | 5.8 ล้าน |
411,612 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
5.7 ล้าน |
9.6 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -699,534 | -129,424 | 66,198 | 28,726 | -127,857 | -329,484 | -561,495 | 1.9 ล้าน |
5.2 ล้าน |
-521,122 | -568,885 | -727,329 | -699,534 |
| % | -10.77% | -23.92% | +6.12% | +1.77% | -5.91% | -12.18% | -17.3% | +50.02% | +121.03% | -10.7% | -10.51% | -12.22% | -10.77% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.0 ล้าน |
332,333 | 664,667 | 997,000 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ผล | 4.0 ล้าน |
0 | 2.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.6 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 8,900 | -332,333 | 1.4 ล้าน |
1.1 ล้าน |
770,667 | 438,333 | 106,000 | 173,667 | -158,667 | -409,100 | -741,433 | 341,233 | 8,900 |
| % | +0.22% | -100% | +215.95% | +110.63% | +57.97% | +26.38% | +5.32% | +7.47% | -5.97% | -13.68% | -22.31% | +9.33% | +0.22% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 554,000 | 46,167 | 92,333 | 138,500 | 184,667 | 230,833 | 277,000 | 323,167 | 369,333 | 415,500 | 461,667 | 507,833 | 554,000 |
| ผล | 534,371 | 58,302 | 106,139 | 162,039 | 232,598 | 238,467 | 287,756 | 315,587 | 337,071 | 399,840 | 439,647 | 491,277 | 534,371 |
| ส่วนต่าง | -19,629 | 12,135 | 13,806 | 23,539 | 47,931 | 7,633 | 10,756 | -7,580 | -32,263 | -15,660 | -22,020 | -16,556 | -19,629 |
| % | -3.54% | +26.28% | +14.95% | +17% | +25.96% | +3.31% | +3.88% | -2.35% | -8.74% | -3.77% | -4.77% | -3.26% | -3.54% |