PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 142.5 ล้าน |
11.9 ล้าน |
23.8 ล้าน |
35.6 ล้าน |
47.5 ล้าน |
59.4 ล้าน |
71.3 ล้าน |
83.1 ล้าน |
95.0 ล้าน |
106.9 ล้าน |
118.8 ล้าน |
130.6 ล้าน |
142.5 ล้าน |
| ผล | 119.6 ล้าน |
34.6 ล้าน |
31.5 ล้าน |
38.6 ล้าน |
56.4 ล้าน |
63.2 ล้าน |
69.7 ล้าน |
79.9 ล้าน |
87.7 ล้าน |
94.2 ล้าน |
101.7 ล้าน |
107.9 ล้าน |
119.6 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -22.9 ล้าน |
22.7 ล้าน |
14.8 ล้าน |
13.6 ล้าน |
23.0 ล้าน |
21.5 ล้าน |
19.6 ล้าน |
21.5 ล้าน |
9.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
3.3 ล้าน |
-367,384 | 1.5 ล้าน |
| % | -16.05% | +191.21% | +88.77% | +54.29% | +69.06% | +51.51% | +39.16% | +36.75% | +11.38% | +6.29% | +3.33% | -0.34% | +1.28% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 42.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.6 ล้าน |
14.1 ล้าน |
17.7 ล้าน |
21.2 ล้าน |
24.7 ล้าน |
28.3 ล้าน |
31.8 ล้าน |
35.3 ล้าน |
38.9 ล้าน |
42.4 ล้าน |
| ผล | 45.5 ล้าน |
14.9 ล้าน |
16.7 ล้าน |
19.1 ล้าน |
31.0 ล้าน |
31.9 ล้าน |
33.5 ล้าน |
35.9 ล้าน |
37.9 ล้าน |
39.5 ล้าน |
40.7 ล้าน |
42.1 ล้าน |
45.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 3.1 ล้าน |
11.3 ล้าน |
9.6 ล้าน |
8.5 ล้าน |
16.9 ล้าน |
14.3 ล้าน |
12.3 ล้าน |
11.2 ล้าน |
10.8 ล้าน |
9.1 ล้าน |
6.9 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.0 ล้าน |
| % | +7.36% | +320.43% | +136.1% | +80.06% | +119.28% | +80.7% | +57.95% | +45.17% | +40.06% | +29.97% | +20.38% | +13.37% | +12.27% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 202,000 | 16,833 | 33,667 | 50,500 | 67,333 | 84,167 | 101,000 | 117,833 | 134,667 | 151,500 | 168,333 | 185,167 | 202,000 |
| ผล | 246,700 | 25,300 | 41,000 | 61,850 | 78,350 | 95,700 | 113,850 | 136,200 | 150,700 | 176,200 | 203,100 | 220,300 | 246,700 |
| ส่วนต่าง | 44,700 | 8,467 | 7,333 | 11,350 | 11,017 | 11,533 | 12,850 | 18,367 | 4,033 | 11,200 | 19,767 | 18,633 | 26,700 |
| % | +22.13% | +50.3% | +21.78% | +22.48% | +16.36% | +13.7% | +12.72% | +15.59% | +2.75% | +6.79% | +10.78% | +9.24% | +12.14% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 37,500 | 3,125 | 6,250 | 9,375 | 12,500 | 15,625 | 18,750 | 21,875 | 25,000 | 28,125 | 31,250 | 34,375 | 37,500 |
| ผล | 11,999 | 0 | 0 | 0 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 7,431 | 7,431 | 7,431 | 11,999 |
| ส่วนต่าง | -25,501 | -3,125 | -6,250 | -9,375 | -6,869 | -9,994 | -13,119 | -16,244 | -17,703 | -18,820 | -21,736 | -24,653 | -23,001 |
| % | -68.00% | -100% | -100% | -100% | -54.95% | -63.96% | -69.97% | -74.26% | -75.87% | -71.69% | -74.52% | -76.84% | -65.72% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.8 ล้าน |
319,167 | 638,333 | 957,500 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ผล | 4.7 ล้าน |
285,296 | 572,874 | 946,229 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 837,750 | -33,871 | -65,459 | -11,271 | -38,936 | -75,304 | 109,794 | 289,227 | 476,516 | 479,377 | 539,320 | 563,404 | 494,380 |
| % | +21.87% | -10.61% | -10.25% | -1.18% | -3.05% | -4.72% | +5.73% | +12.95% | +17.13% | +15.32% | +15.51% | +14.73% | +11.85% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 939,000 | 78,250 | 156,500 | 234,750 | 313,000 | 391,250 | 469,500 | 547,750 | 626,000 | 704,250 | 782,500 | 860,750 | 939,000 |
| ผล | 1.9 ล้าน |
118,798 | 233,242 | 360,847 | 424,239 | 406,362 | 449,483 | 927,260 | 1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 998,105 | 40,548 | 76,742 | 126,097 | 111,239 | 15,112 | -20,017 | 379,510 | 175,372 | 98,349 | 80,211 | 29,962 | 580,105 |
| % | +106.29% | +51.82% | +49.04% | +53.72% | +35.54% | +3.86% | -4.26% | +69.29% | +19.39% | +9.66% | +7.09% | +2.41% | +42.75% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 101,200 | 8,433 | 16,867 | 25,300 | 33,733 | 42,167 | 50,600 | 59,033 | 67,467 | 75,900 | 84,333 | 92,767 | 101,200 |
| ผล | 80,790 | 9,083 | 9,083 | 22,283 | 25,583 | 28,883 | 67,899 | 78,105 | 78,105 | 79,205 | 79,205 | 79,205 | 80,790 |
| ส่วนต่าง | -20,410 | 650 | -7,784 | -3,017 | -8,150 | -13,284 | 17,299 | 19,072 | 28,105 | 22,955 | 16,705 | 10,455 | 5,790 |
| % | -20.17% | +7.7% | -46.15% | -11.92% | -24.16% | -31.5% | +34.19% | +32.31% | +56.21% | +40.81% | +26.73% | +15.21% | +7.72% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.2 ล้าน |
184,375 | 368,750 | 553,125 | 737,500 | 921,875 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
| ผล | 9.4 ล้าน |
454,786 | 570,805 | 668,534 | 819,443 | 2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 7.2 ล้าน |
270,411 | 202,055 | 115,409 | 81,943 | 1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
629,098 | 136,222 | 1.1 ล้าน |
521,570 | 1.2 ล้าน |
| % | +323.88% | +146.66% | +54.79% | +20.86% | +11.11% | +141.13% | +137.76% | +298.84% | +11.49% | +2.21% | +15.63% | +6.93% | +14.15% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
6.7 ล้าน |
10.1 ล้าน |
13.4 ล้าน |
16.8 ล้าน |
20.1 ล้าน |
23.5 ล้าน |
26.8 ล้าน |
30.2 ล้าน |
33.5 ล้าน |
36.9 ล้าน |
40.2 ล้าน |
| ผล | 40.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.5 ล้าน |
13.9 ล้าน |
17.2 ล้าน |
20.5 ล้าน |
23.8 ล้าน |
27.2 ล้าน |
30.6 ล้าน |
34.1 ล้าน |
37.5 ล้าน |
40.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 644,516 | -29,578 | 403,826 | 476,035 | 462,751 | 415,500 | 394,628 | 321,702 | -392,924 | -441,766 | -443,992 | -506,276 | -566,716 |
| % | +1.60% | -0.88% | +6.02% | +4.73% | +3.45% | +2.48% | +1.96% | +1.37% | -1.42% | -1.42% | -1.29% | -1.33% | -1.37% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.2 ล้าน |
598,912 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.2 ล้าน |
| ผล | 14.6 ล้าน |
603,922 | 6.2 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.1 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.4 ล้าน |
9.9 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.4 ล้าน |
12.0 ล้าน |
14.6 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 7.4 ล้าน |
5,010 | 5.0 ล้าน |
4.9 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.2 ล้าน |
-3.3 ล้าน |
-4.3 ล้าน |
-5.2 ล้าน |
-6.2 ล้าน |
-5.3 ล้าน |
| % | +103.32% | +0.84% | +415.05% | +274.64% | +206.62% | +171.2% | +140.09% | +124.96% | -25.06% | -28.79% | -31.38% | -33.9% | -26.5% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.4 ล้าน |
196,903 | 393,807 | 590,710 | 787,613 | 984,517 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 1.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -997,995 | -196,903 | -393,807 | -590,710 | 577,231 | 380,328 | 183,425 | -13,479 | 454,951 | 341,215 | 227,478 | 113,741 | 5 |
| % | -42.24% | -100% | -100% | -100% | +73.29% | +38.63% | +15.53% | -0.98% | +50% | +33.33% | +20% | +9.09% | 0% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 585,000 | 48,750 | 97,500 | 146,250 | 195,000 | 243,750 | 292,500 | 341,250 | 390,000 | 438,750 | 487,500 | 536,250 | 585,000 |
| ผล | 926,754 | 48,533 | 101,003 | 195,758 | 238,253 | 317,990 | 361,688 | 532,569 | 636,944 | 725,725 | 779,854 | 853,569 | 926,754 |
| ส่วนต่าง | 341,754 | -217 | 3,503 | 49,508 | 43,253 | 74,240 | 69,188 | 191,319 | 98,811 | 120,325 | 107,187 | 113,636 | 119,554 |
| % | +58.42% | -0.45% | +3.59% | +33.85% | +22.18% | +30.46% | +23.65% | +56.06% | +18.36% | +19.88% | +15.93% | +15.36% | +14.81% |