PLANFIN S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 198.7 ล้าน |
16.6 ล้าน |
33.1 ล้าน |
49.7 ล้าน |
66.2 ล้าน |
82.8 ล้าน |
99.4 ล้าน |
115.9 ล้าน |
132.5 ล้าน |
149.1 ล้าน |
165.6 ล้าน |
182.2 ล้าน |
198.7 ล้าน |
| ผล | 196.5 ล้าน |
23.4 ล้าน |
46.8 ล้าน |
59.6 ล้าน |
93.4 ล้าน |
104.3 ล้าน |
114.6 ล้าน |
126.7 ล้าน |
139.9 ล้าน |
153.1 ล้าน |
165.5 ล้าน |
179.1 ล้าน |
196.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.2 ล้าน |
6.8 ล้าน |
13.6 ล้าน |
9.9 ล้าน |
27.2 ล้าน |
21.4 ล้าน |
15.3 ล้าน |
10.8 ล้าน |
7.4 ล้าน |
4.0 ล้าน |
-156,480 | -3.1 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
| % | -1.13% | +41.33% | +41.21% | +19.98% | +41.06% | +25.9% | +15.37% | +9.29% | +5.62% | +2.71% | -0.09% | -1.68% | -1.13% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 47.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
7.9 ล้าน |
11.8 ล้าน |
15.7 ล้าน |
19.6 ล้าน |
23.6 ล้าน |
27.5 ล้าน |
31.4 ล้าน |
35.4 ล้าน |
39.3 ล้าน |
43.2 ล้าน |
47.1 ล้าน |
| ผล | 47.0 ล้าน |
7.6 ล้าน |
15.3 ล้าน |
16.4 ล้าน |
29.3 ล้าน |
30.9 ล้าน |
32.3 ล้าน |
34.2 ล้าน |
36.0 ล้าน |
37.7 ล้าน |
39.7 ล้าน |
42.7 ล้าน |
47.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -88,451 | 3.7 ล้าน |
7.5 ล้าน |
4.6 ล้าน |
13.5 ล้าน |
11.3 ล้าน |
8.8 ล้าน |
6.7 ล้าน |
4.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
444,916 | -541,112 | -88,452 |
| % | -0.19% | +93.68% | +94.88% | +39.42% | +86.24% | +57.5% | +37.23% | +24.22% | +14.52% | +6.66% | +1.13% | -1.25% | -0.19% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 220,000 | 18,333 | 36,667 | 55,000 | 73,333 | 91,667 | 110,000 | 128,333 | 146,667 | 165,000 | 183,333 | 201,667 | 220,000 |
| ผล | 207,250 | 19,450 | 40,850 | 58,650 | 85,250 | 104,000 | 121,950 | 138,600 | 152,350 | 164,100 | 173,950 | 192,500 | 207,250 |
| ส่วนต่าง | -12,750 | 1,117 | 4,183 | 3,650 | 11,917 | 12,333 | 11,950 | 10,267 | 5,683 | -900 | -9,383 | -9,167 | -12,750 |
| % | -5.80% | +6.09% | +11.41% | +6.64% | +16.25% | +13.45% | +10.86% | +8% | +3.87% | -0.55% | -5.12% | -4.55% | -5.8% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10,000 | 833 | 1,667 | 2,500 | 3,333 | 4,167 | 5,000 | 5,833 | 6,667 | 7,500 | 8,333 | 9,167 | 10,000 |
| ผล | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
| ส่วนต่าง | -7,300 | -833 | -1,667 | -2,500 | -3,333 | -4,167 | -5,000 | -5,833 | -6,667 | -7,500 | -8,333 | -9,167 | -7,300 |
| % | -73.00% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -73% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.6 ล้าน |
302,250 | 604,500 | 906,750 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
| ผล | 3.8 ล้าน |
312,772 | 690,213 | 921,017 | 1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 125,594 | 10,522 | 85,713 | 14,267 | 59,222 | 21,377 | -74,686 | -120,663 | -41,934 | 31,541 | 153,710 | 77,746 | 125,594 |
| % | +3.46% | +3.48% | +14.18% | +1.57% | +4.9% | +1.41% | -4.12% | -5.7% | -1.73% | +1.16% | +5.09% | +2.34% | +3.46% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 859,130 | 71,594 | 143,188 | 214,783 | 286,377 | 357,971 | 429,565 | 501,159 | 572,753 | 644,348 | 715,942 | 787,536 | 859,130 |
| ผล | 750,767 | 122,368 | 235,985 | 335,945 | 372,230 | 461,515 | 493,013 | 391,006 | 525,947 | 588,860 | 678,161 | 677,171 | 750,767 |
| ส่วนต่าง | -108,363 | 50,774 | 92,797 | 121,163 | 85,853 | 103,545 | 63,448 | -110,153 | -46,807 | -55,488 | -37,781 | -110,365 | -108,363 |
| % | -12.61% | +70.92% | +64.81% | +56.41% | +29.98% | +28.93% | +14.77% | -21.98% | -8.17% | -8.61% | -5.28% | -14.01% | -12.61% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 25,000 | 2,083 | 4,167 | 6,250 | 8,333 | 10,417 | 12,500 | 14,583 | 16,667 | 18,750 | 20,833 | 22,917 | 25,000 |
| ผล | 38,657 | 1,716 | 9,699 | 10,839 | 12,018 | 19,086 | 20,226 | 21,866 | 26,593 | 27,733 | 31,497 | 36,642 | 38,657 |
| ส่วนต่าง | 13,657 | -367 | 5,532 | 4,589 | 3,684 | 8,669 | 7,726 | 7,283 | 9,926 | 8,983 | 10,664 | 13,725 | 13,657 |
| % | +54.63% | -17.63% | +132.77% | +73.42% | +44.21% | +83.23% | +61.81% | +49.94% | +59.56% | +47.91% | +51.19% | +59.89% | +54.63% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.8 ล้าน |
149,808 | 299,617 | 449,425 | 599,233 | 749,042 | 898,850 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
| ผล | 2.0 ล้าน |
304,327 | 578,482 | 780,267 | 596,028 | 718,425 | 964,919 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 223,349 | 154,518 | 278,865 | 330,842 | -3,205 | -30,616 | 66,069 | 58,310 | 63,598 | 66,128 | 80,867 | 102,646 | 223,349 |
| % | +12.42% | +103.14% | +93.07% | +73.61% | -0.53% | -4.09% | +7.35% | +5.56% | +5.31% | +4.9% | +5.4% | +6.23% | +12.42% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 34.3 ล้าน |
2.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
8.6 ล้าน |
11.4 ล้าน |
14.3 ล้าน |
17.1 ล้าน |
20.0 ล้าน |
22.9 ล้าน |
25.7 ล้าน |
28.6 ล้าน |
31.4 ล้าน |
34.3 ล้าน |
| ผล | 35.1 ล้าน |
2.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
8.7 ล้าน |
11.6 ล้าน |
14.4 ล้าน |
17.3 ล้าน |
20.1 ล้าน |
23.0 ล้าน |
26.2 ล้าน |
29.1 ล้าน |
32.1 ล้าน |
35.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 835,904 | 16,526 | -24,905 | 133,623 | 148,123 | 144,623 | 144,362 | 143,838 | 184,498 | 432,650 | 528,450 | 705,144 | 835,904 |
| % | +2.44% | +0.58% | -0.44% | +1.56% | +1.3% | +1.01% | +0.84% | +0.72% | +0.81% | +1.68% | +1.85% | +2.24% | +2.44% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.0 ล้าน |
498,875 | 997,750 | 1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.0 ล้าน |
| ผล | 6.4 ล้าน |
399,650 | 690,755 | 1.1 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 451,054 | -99,225 | -306,995 | -426,331 | -118,323 | -283,380 | -388,873 | 116,324 | -56,370 | 539,388 | 500,569 | 392,591 | 451,054 |
| % | +7.53% | -19.89% | -30.77% | -28.49% | -5.93% | -11.36% | -12.99% | +3.33% | -1.41% | +12.01% | +10.03% | +7.15% | +7.53% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.9 ล้าน |
408,708 | 817,415 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
4.9 ล้าน |
| ผล | 2.3 ล้าน |
0 | 25,480 | 1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.6 ล้าน |
-408,708 | -791,935 | 119,749 | -135,784 | -544,492 | -953,199 | -1.4 ล้าน |
-961,389 | -1.4 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
| % | -52.94% | -100% | -96.88% | +9.77% | -8.31% | -26.64% | -38.87% | -47.6% | -29.4% | -37.25% | -43.52% | -48.66% | -52.94% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เสริมงาม,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 513,000 | 42,750 | 85,500 | 128,250 | 171,000 | 213,750 | 256,500 | 299,250 | 342,000 | 384,750 | 427,500 | 470,250 | 513,000 |
| ผล | 554,661 | 61,572 | 115,050 | 146,840 | 172,543 | 217,185 | 250,130 | 285,267 | 351,728 | 408,293 | 464,387 | 501,969 | 554,661 |
| ส่วนต่าง | 41,661 | 18,822 | 29,550 | 18,590 | 1,543 | 3,435 | -6,370 | -13,983 | 9,728 | 23,543 | 36,887 | 31,719 | 41,661 |
| % | +8.12% | +44.03% | +34.56% | +14.5% | +0.9% | +1.61% | -2.48% | -4.67% | +2.84% | +6.12% | +8.63% | +6.75% | +8.12% |