PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 147.0 ล้าน |
12.3 ล้าน |
24.5 ล้าน |
36.8 ล้าน |
49.0 ล้าน |
61.3 ล้าน |
73.5 ล้าน |
85.8 ล้าน |
98.0 ล้าน |
110.3 ล้าน |
122.5 ล้าน |
134.8 ล้าน |
147.0 ล้าน |
| ผล | 119.0 ล้าน |
13.0 ล้าน |
78.2 ล้าน |
119.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -28.0 ล้าน |
727,474 | 5.5 ล้าน |
10.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -19.06% | +5.94% | +7.54% | +9.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.8 ล้าน |
10.0 ล้าน |
11.3 ล้าน |
12.6 ล้าน |
13.8 ล้าน |
15.1 ล้าน |
| ผล | 5.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
5.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -10.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -67.07% | +83.99% | +44.94% | +31.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.4 ล้าน |
287,248 | 574,495 | 861,743 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.4 ล้าน |
| ผล | 749,056 | 283,522 | 459,493 | 749,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.7 ล้าน |
-3,726 | -115,002 | -112,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -78.27% | -1.3% | -20.02% | -13.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 516,930 | 43,078 | 86,155 | 129,233 | 172,310 | 215,388 | 258,465 | 301,543 | 344,620 | 387,698 | 430,775 | 473,853 | 516,930 |
| ผล | 123,544 | 36,851 | 77,207 | 123,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -393,386 | -6,227 | -8,948 | -5,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.10% | -14.45% | -10.39% | -4.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.1 ล้าน |
175,000 | 350,000 | 525,000 | 700,000 | 875,000 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| ผล | 435,410 | 169,965 | 269,162 | 435,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
-5,035 | -80,839 | -89,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -79.27% | -2.88% | -23.1% | -17.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 54.2 ล้าน |
4.5 ล้าน |
9.0 ล้าน |
13.5 ล้าน |
18.1 ล้าน |
22.6 ล้าน |
27.1 ล้าน |
31.6 ล้าน |
36.1 ล้าน |
40.6 ล้าน |
45.2 ล้าน |
49.7 ล้าน |
54.2 ล้าน |
| ผล | 14.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
9.2 ล้าน |
14.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -40.0 ล้าน |
149,196 | 262,160 | 694,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -73.88% | +3.3% | +2.92% | +5.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12.8 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.5 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.7 ล้าน |
12.8 ล้าน |
| ผล | 3.0 ล้าน |
1.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.7 ล้าน |
-34,143 | -73,314 | -140,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.10% | -3.21% | -3.45% | -4.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 20.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
3.4 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.9 ล้าน |
8.6 ล้าน |
10.3 ล้าน |
12.0 ล้าน |
13.7 ล้าน |
15.4 ล้าน |
17.2 ล้าน |
18.9 ล้าน |
20.6 ล้าน |
| ผล | 5.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.4 ล้าน |
5.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -15.4 ล้าน |
-186,265 | -29,309 | 45,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.78% | -10.85% | -0.85% | +0.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.8 ล้าน |
316,339 | 632,678 | 949,017 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ผล | 982,404 | 282,409 | 556,043 | 982,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.8 ล้าน |
-33,930 | -133,332 | -51,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.12% | -10.73% | -19.34% | -5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 8.4 ล้าน |
697,986 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.4 ล้าน |
| ผล | 1.7 ล้าน |
146,011 | 934,371 | 1.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -6.6 ล้าน |
-551,975 | -461,601 | -351,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -79.19% | -79.08% | -33.07% | -16.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.7 ล้าน |
227,250 | 454,500 | 681,750 | 909,000 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 585,116 | 230,207 | 421,295 | 585,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.1 ล้าน |
2,957 | -33,205 | -96,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -78.54% | +1.3% | -7.31% | -14.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.5 ล้าน |
204,431 | 408,862 | 613,292 | 817,723 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 418,439 | 145,088 | 283,977 | 418,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.0 ล้าน |
-59,343 | -124,884 | -194,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -82.94% | -29.03% | -30.54% | -31.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.0 ล้าน |
414,809 | 829,618 | 1.2 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.0 ล้าน |
| ผล | 1.3 ล้าน |
451,012 | 900,775 | 1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.7 ล้าน |
36,202 | 71,157 | 78,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -73.42% | +8.73% | +8.58% | +6.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น ห้างฉัตร,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 16.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.0 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.7 ล้าน |
12.0 ล้าน |
13.3 ล้าน |
14.7 ล้าน |
16.0 ล้าน |
| ผล | 6.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
6.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.6 ล้าน |
365,557 | 1.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -60.11% | +27.42% | +54.31% | +59.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |