PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 103.8 ล้าน |
8.7 ล้าน |
17.3 ล้าน |
26.0 ล้าน |
34.6 ล้าน |
43.3 ล้าน |
51.9 ล้าน |
60.6 ล้าน |
69.2 ล้าน |
77.9 ล้าน |
86.5 ล้าน |
95.2 ล้าน |
103.8 ล้าน |
| ผล | 74.5 ล้าน |
6.7 ล้าน |
48.4 ล้าน |
74.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -29.3 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -28.23% | -22.75% | -5.44% | -2.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 8.0 ล้าน |
666,667 | 1.3 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.0 ล้าน |
| ผล | 2.0 ล้าน |
657,630 | 1.4 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -6.0 ล้าน |
-9,037 | 99,375 | 20,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.75% | -1.36% | +7.45% | +1.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.1 ล้าน |
176,367 | 352,733 | 529,100 | 705,467 | 881,833 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| ผล | 421,762 | 125,141 | 292,456 | 421,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
-51,226 | -60,278 | -107,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -80.07% | -29.05% | -17.09% | -20.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 230,000 | 19,167 | 38,333 | 57,500 | 76,667 | 95,833 | 115,000 | 134,167 | 153,333 | 172,500 | 191,667 | 210,833 | 230,000 |
| ผล | 68,255 | 15,164 | 34,043 | 68,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -161,745 | -4,002 | -4,290 | 10,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -70.32% | -20.88% | -11.19% | +18.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.2 ล้าน |
103,167 | 206,333 | 309,500 | 412,667 | 515,833 | 619,000 | 722,167 | 825,333 | 928,500 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| ผล | 447,599 | 187,896 | 323,246 | 447,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -790,401 | 84,729 | 116,913 | 138,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -63.85% | +82.13% | +56.66% | +44.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 35.2 ล้าน |
2.9 ล้าน |
5.9 ล้าน |
8.8 ล้าน |
11.7 ล้าน |
14.7 ล้าน |
17.6 ล้าน |
20.5 ล้าน |
23.5 ล้าน |
26.4 ล้าน |
29.3 ล้าน |
32.3 ล้าน |
35.2 ล้าน |
| ผล | 9.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
5.9 ล้าน |
9.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -26.2 ล้าน |
43,355 | 55,388 | 199,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.47% | +1.48% | +0.95% | +2.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.6 ล้าน |
879,617 | 1.8 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
10.6 ล้าน |
| ผล | 2.4 ล้าน |
574,580 | 1.7 ล้าน |
2.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -8.1 ล้าน |
-305,037 | -105,333 | -219,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -77.08% | -34.68% | -5.99% | -8.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.8 ล้าน |
10.0 ล้าน |
11.3 ล้าน |
12.5 ล้าน |
13.8 ล้าน |
15.0 ล้าน |
| ผล | 3.9 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -11.1 ล้าน |
-149,385 | 83,321 | 135,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.10% | -11.93% | +3.33% | +3.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.7 ล้าน |
229,100 | 458,200 | 687,300 | 916,400 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 543,973 | 163,470 | 338,713 | 543,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.2 ล้าน |
-65,630 | -129,154 | -157,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -80.21% | -28.65% | -27.6% | -22.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.4 ล้าน |
618,713 | 1.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.4 ล้าน |
| ผล | 1.3 ล้าน |
200,558 | 750,774 | 1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -6.1 ล้าน |
-418,155 | -486,652 | -548,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -82.38% | -67.58% | -39.33% | -29.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.5 ล้าน |
212,167 | 424,333 | 636,500 | 848,667 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 504,891 | 200,734 | 353,751 | 504,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.0 ล้าน |
-11,432 | -70,582 | -131,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -80.17% | -5.39% | -16.63% | -20.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.0 ล้าน |
251,667 | 503,333 | 755,000 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
| ผล | 533,373 | 139,331 | 233,422 | 533,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.5 ล้าน |
-112,336 | -269,912 | -221,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -82.34% | -44.64% | -53.62% | -29.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.5 ล้าน |
377,153 | 754,305 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
| ผล | 1.1 ล้าน |
340,818 | 681,636 | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.5 ล้าน |
-36,334 | -72,669 | -67,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.49% | -9.63% | -9.63% | -5.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น สบปราบ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น สบปราบ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 11.2 ล้าน |
934,242 | 1.9 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.3 ล้าน |
11.2 ล้าน |
| ผล | 3.0 ล้าน |
0 | 1.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -8.2 ล้าน |
-934,242 | -108,994 | 183,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -73.36% | -100% | -5.83% | +6.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |