PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 73.6 ล้าน |
6.1 ล้าน |
12.3 ล้าน |
18.4 ล้าน |
24.5 ล้าน |
30.7 ล้าน |
36.8 ล้าน |
42.9 ล้าน |
49.1 ล้าน |
55.2 ล้าน |
61.3 ล้าน |
67.5 ล้าน |
73.6 ล้าน |
| ผล | 55.2 ล้าน |
5.7 ล้าน |
36.5 ล้าน |
55.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -18.4 ล้าน |
-475,714 | 70,121 | -38,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -25.05% | -7.75% | +0.19% | -0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.1 ล้าน |
425,000 | 850,000 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.1 ล้าน |
| ผล | 1.4 ล้าน |
453,906 | 930,571 | 1.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.7 ล้าน |
28,906 | 80,571 | 138,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -72.28% | +6.8% | +9.48% | +10.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 772,330 | 64,361 | 128,722 | 193,082 | 257,443 | 321,804 | 386,165 | 450,526 | 514,887 | 579,247 | 643,608 | 707,969 | 772,330 |
| ผล | 152,517 | 50,226 | 119,687 | 152,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -619,813 | -14,134 | -9,035 | -40,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -80.25% | -21.96% | -7.02% | -21.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 220,920 | 18,410 | 36,820 | 55,230 | 73,640 | 92,050 | 110,460 | 128,870 | 147,280 | 165,690 | 184,100 | 202,510 | 220,920 |
| ผล | 32,018 | 0 | 1,476 | 32,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -188,902 | -18,410 | -35,344 | -23,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -85.51% | -100% | -95.99% | -42.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 410,000 | 34,167 | 68,333 | 102,500 | 136,667 | 170,833 | 205,000 | 239,167 | 273,333 | 307,500 | 341,667 | 375,833 | 410,000 |
| ผล | 133,620 | 30,812 | 81,529 | 133,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -276,380 | -3,355 | 13,196 | 31,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -67.41% | -9.82% | +19.31% | +30.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 28.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
4.7 ล้าน |
7.0 ล้าน |
9.4 ล้าน |
11.7 ล้าน |
14.1 ล้าน |
16.4 ล้าน |
18.8 ล้าน |
21.1 ล้าน |
23.5 ล้าน |
25.8 ล้าน |
28.2 ล้าน |
| ผล | 7.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
4.6 ล้าน |
7.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -21.2 ล้าน |
-56,995 | -57,739 | -32,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -75.16% | -2.43% | -1.23% | -0.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.6 ล้าน |
469,200 | 938,400 | 1.4 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.6 ล้าน |
| ผล | 1.3 ล้าน |
470,074 | 905,728 | 1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -4.3 ล้าน |
874 | -32,672 | -66,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.18% | +0.19% | -3.48% | -4.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.8 ล้าน |
899,863 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.0 ล้าน |
9.9 ล้าน |
10.8 ล้าน |
| ผล | 2.8 ล้าน |
963,363 | 1.9 ล้าน |
2.8 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -8.0 ล้าน |
63,500 | 61,348 | 129,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -73.80% | +7.06% | +3.41% | +4.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.0 ล้าน |
168,442 | 336,883 | 505,325 | 673,767 | 842,208 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 455,398 | 176,519 | 299,706 | 455,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.6 ล้าน |
8,077 | -46,011 | -63,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -77.47% | +4.8% | -13.31% | -12.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.3 ล้าน |
612,118 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.3 ล้าน |
| ผล | 1.3 ล้าน |
410,058 | 830,628 | 1.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -6.0 ล้าน |
-202,060 | -393,608 | -528,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -82.19% | -33.01% | -32.15% | -28.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.5 ล้าน |
120,958 | 241,917 | 362,875 | 483,833 | 604,792 | 725,750 | 846,708 | 967,667 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
| ผล | 403,539 | 136,565 | 275,879 | 403,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.0 ล้าน |
15,607 | 33,962 | 40,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -72.20% | +12.9% | +14.04% | +11.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.6 ล้าน |
136,645 | 273,290 | 409,935 | 546,580 | 683,225 | 819,870 | 956,515 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
| ผล | 415,545 | 142,232 | 280,764 | 415,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.2 ล้าน |
5,587 | 7,474 | 5,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.66% | +4.09% | +2.73% | +1.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.1 ล้าน |
171,500 | 343,000 | 514,500 | 686,000 | 857,500 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| ผล | 682,319 | 224,618 | 453,468 | 682,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.4 ล้าน |
53,118 | 110,468 | 167,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -66.85% | +30.97% | +32.21% | +32.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่พริก,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่พริก,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 8.0 ล้าน |
664,767 | 1.3 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.0 ล้าน |
| ผล | 2.2 ล้าน |
308,524 | 1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -5.8 ล้าน |
-356,243 | 326,337 | 225,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -72.17% | -53.59% | +24.55% | +11.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |