PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 154.3 ล้าน |
12.9 ล้าน |
25.7 ล้าน |
38.6 ล้าน |
51.4 ล้าน |
64.3 ล้าน |
77.2 ล้าน |
90.0 ล้าน |
102.9 ล้าน |
115.8 ล้าน |
128.6 ล้าน |
141.5 ล้าน |
154.3 ล้าน |
| ผล | 115.5 ล้าน |
11.2 ล้าน |
71.5 ล้าน |
115.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -38.9 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
694,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -25.18% | -12.91% | -6.02% | +0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 13.6 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.9 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.3 ล้าน |
12.5 ล้าน |
13.6 ล้าน |
| ผล | 3.7 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.9 ล้าน |
-15,108 | 362,481 | 332,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -72.55% | -1.33% | +15.99% | +9.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.5 ล้าน |
212,300 | 424,600 | 636,900 | 849,200 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 597,813 | 203,484 | 400,673 | 597,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.9 ล้าน |
-8,816 | -23,927 | -39,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.53% | -4.15% | -5.64% | -6.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 396,400 | 33,033 | 66,067 | 99,100 | 132,133 | 165,167 | 198,200 | 231,233 | 264,267 | 297,300 | 330,333 | 363,367 | 396,400 |
| ผล | 74,419 | 23,112 | 66,114 | 74,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -321,981 | -9,921 | 48 | -24,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -81.23% | -30.03% | +0.07% | -24.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.9 ล้าน |
243,750 | 487,500 | 731,250 | 975,000 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.9 ล้าน |
| ผล | 697,585 | 280,927 | 505,590 | 697,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.2 ล้าน |
37,177 | 18,090 | -33,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.15% | +15.25% | +3.71% | -4.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 49.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
8.2 ล้าน |
12.3 ล้าน |
16.4 ล้าน |
20.5 ล้าน |
24.6 ล้าน |
28.7 ล้าน |
32.8 ล้าน |
37.0 ล้าน |
41.1 ล้าน |
45.2 ล้าน |
49.3 ล้าน |
| ผล | 12.4 ล้าน |
4.2 ล้าน |
8.1 ล้าน |
12.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -36.8 ล้าน |
77,411 | -52,062 | 141,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.75% | +1.89% | -0.63% | +1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 8.5 ล้าน |
712,120 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.5 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
712,681 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -6.4 ล้าน |
561 | 381 | 6,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -74.92% | +0.08% | +0.03% | +0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 20.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.4 ล้าน |
10.0 ล้าน |
11.7 ล้าน |
13.4 ล้าน |
15.1 ล้าน |
16.7 ล้าน |
18.4 ล้าน |
20.1 ล้าน |
| ผล | 4.9 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.9 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -15.2 ล้าน |
-191,943 | -38,126 | -103,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -75.51% | -11.47% | -1.14% | -2.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.3 ล้าน |
362,415 | 724,830 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.3 ล้าน |
| ผล | 939,447 | 241,890 | 647,260 | 939,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.4 ล้าน |
-120,526 | -89,937 | -166,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -78.40% | -33.26% | -12.2% | -15.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 27.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
4.5 ล้าน |
6.8 ล้าน |
9.1 ล้าน |
11.4 ล้าน |
13.6 ล้าน |
15.9 ล้าน |
18.2 ล้าน |
20.5 ล้าน |
22.7 ล้าน |
25.0 ล้าน |
27.3 ล้าน |
| ผล | 5.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
5.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -21.7 ล้าน |
-475,070 | -1.0 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -79.33% | -20.88% | -22.19% | -17.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.8 ล้าน |
236,013 | 472,027 | 708,040 | 944,053 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 679,393 | 248,823 | 482,709 | 679,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.2 ล้าน |
12,810 | 10,683 | -28,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -76.01% | +5.43% | +2.26% | -4.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.8 ล้าน |
230,145 | 460,290 | 690,435 | 920,580 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 772,199 | 270,957 | 581,447 | 772,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.0 ล้าน |
40,812 | 121,157 | 81,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -72.04% | +17.73% | +26.32% | +11.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.6 ล้าน |
552,492 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.6 ล้าน |
| ผล | 2.4 ล้าน |
622,380 | 1.3 ล้าน |
2.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -4.2 ล้าน |
69,888 | 166,419 | 740,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -63.83% | +12.65% | +15.06% | +44.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น วังเหนือ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น วังเหนือ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 13.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.2 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.8 ล้าน |
10.9 ล้าน |
12.0 ล้าน |
13.1 ล้าน |
| ผล | 4.0 ล้าน |
13,740 | 1.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.1 ล้าน |
-1.1 ล้าน |
-935,828 | 724,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -69.47% | -98.74% | -42.86% | +22.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |