PLANFIN S_in รวม รายได้ เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 579.6 ล้าน |
48.3 ล้าน |
96.6 ล้าน |
144.9 ล้าน |
193.2 ล้าน |
241.5 ล้าน |
289.8 ล้าน |
338.1 ล้าน |
386.4 ล้าน |
434.7 ล้าน |
483.0 ล้าน |
531.3 ล้าน |
579.6 ล้าน |
| ผล | 583.5 ล้าน |
49.6 ล้าน |
114.7 ล้าน |
160.7 ล้าน |
218.3 ล้าน |
255.5 ล้าน |
293.2 ล้าน |
342.6 ล้าน |
402.9 ล้าน |
440.6 ล้าน |
482.4 ล้าน |
528.0 ล้าน |
583.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 3.9 ล้าน |
1.3 ล้าน |
18.1 ล้าน |
15.8 ล้าน |
25.1 ล้าน |
14.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.5 ล้าน |
16.5 ล้าน |
5.9 ล้าน |
-608,645 | -3.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
| % | +0.67% | +2.67% | +18.76% | +10.89% | +13.01% | +5.79% | +1.16% | +1.32% | +4.27% | +1.37% | -0.13% | -0.63% | +0.67% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 107.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
17.8 ล้าน |
26.8 ล้าน |
35.7 ล้าน |
44.6 ล้าน |
53.5 ล้าน |
62.4 ล้าน |
71.3 ล้าน |
80.3 ล้าน |
89.2 ล้าน |
98.1 ล้าน |
107.0 ล้าน |
| ผล | 108.4 ล้าน |
12.5 ล้าน |
31.9 ล้าน |
37.3 ล้าน |
52.8 ล้าน |
60.3 ล้าน |
65.1 ล้าน |
71.5 ล้าน |
76.9 ล้าน |
82.2 ล้าน |
89.1 ล้าน |
95.8 ล้าน |
108.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
14.1 ล้าน |
10.6 ล้าน |
17.2 ล้าน |
15.7 ล้าน |
11.6 ล้าน |
9.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
-33,064 | -2.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
| % | +1.29% | +39.71% | +78.88% | +39.44% | +48.13% | +35.19% | +21.65% | +14.49% | +7.78% | +2.45% | -0.04% | -2.37% | +1.29% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 150,000 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | 87,500 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 137,500 | 150,000 |
| ผล | 124,850 | 8,250 | 16,550 | 29,450 | 37,950 | 50,550 | 50,550 | 66,250 | 83,900 | 90,900 | 100,900 | 112,700 | 124,850 |
| ส่วนต่าง | -25,150 | -4,250 | -8,450 | -8,050 | -12,050 | -11,950 | -24,450 | -21,250 | -16,100 | -21,600 | -24,100 | -24,800 | -25,150 |
| % | -16.77% | -34% | -33.8% | -21.47% | -24.1% | -19.12% | -32.6% | -24.29% | -16.1% | -19.2% | -19.28% | -18.04% | -16.77% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 600,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
| ผล | 471,792 | 5,229 | 15,358 | 18,632 | 22,056 | 18,536 | 124,927 | 128,099 | 202,453 | 202,453 | 202,453 | 319,260 | 471,792 |
| ส่วนต่าง | -128,209 | -44,772 | -84,642 | -131,368 | -177,944 | -231,464 | -175,073 | -221,901 | -197,547 | -247,547 | -297,547 | -230,740 | -128,209 |
| % | -21.37% | -89.54% | -84.64% | -87.58% | -88.97% | -92.59% | -58.36% | -63.4% | -49.39% | -55.01% | -59.51% | -41.95% | -21.37% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 23.0 ล้าน |
1.9 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.7 ล้าน |
7.7 ล้าน |
9.6 ล้าน |
11.5 ล้าน |
13.4 ล้าน |
15.3 ล้าน |
17.2 ล้าน |
19.2 ล้าน |
21.1 ล้าน |
23.0 ล้าน |
| ผล | 23.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
4.0 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.5 ล้าน |
9.5 ล้าน |
11.6 ล้าน |
13.2 ล้าน |
15.4 ล้าน |
17.0 ล้าน |
19.6 ล้าน |
21.2 ล้าน |
23.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 151,439 | -34,560 | 147,889 | 271,041 | -119,636 | -128,116 | 138,555 | -203,614 | 55,630 | -232,746 | 397,940 | 113,378 | 151,438 |
| % | +0.66% | -1.8% | +3.86% | +4.71% | -1.56% | -1.34% | +1.2% | -1.52% | +0.36% | -1.35% | +2.08% | +0.54% | +0.66% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.8 ล้าน |
568,750 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.8 ล้าน |
| ผล | 6.8 ล้าน |
559,708 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.6 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1,877 | -9,042 | -1,123 | -151,885 | -299,996 | -285,037 | 192,276 | 245,384 | 626,715 | 855,673 | 943,783 | -134,865 | -1,877 |
| % | -0.03% | -1.59% | -0.1% | -8.9% | -13.19% | -10.02% | +5.63% | +6.16% | +13.77% | +16.72% | +16.59% | -2.16% | -0.03% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 305,000 | 25,417 | 50,833 | 76,250 | 101,667 | 127,083 | 152,500 | 177,917 | 203,333 | 228,750 | 254,167 | 279,583 | 305,000 |
| ผล | 199,424 | 16,953 | 71,987 | 77,020 | 102,266 | 127,626 | 119,699 | 121,370 | 151,990 | 163,120 | 179,301 | 185,477 | 199,424 |
| ส่วนต่าง | -105,576 | -8,464 | 21,154 | 770 | 599 | 543 | -32,801 | -56,547 | -51,344 | -65,630 | -74,866 | -94,106 | -105,576 |
| % | -34.61% | -33.3% | +41.61% | +1.01% | +0.59% | +0.43% | -21.51% | -31.78% | -25.25% | -28.69% | -29.46% | -33.66% | -34.61% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 28.9 ล้าน |
2.4 ล้าน |
4.8 ล้าน |
7.2 ล้าน |
9.6 ล้าน |
12.0 ล้าน |
14.5 ล้าน |
16.9 ล้าน |
19.3 ล้าน |
21.7 ล้าน |
24.1 ล้าน |
26.5 ล้าน |
28.9 ล้าน |
| ผล | 27.3 ล้าน |
2.1 ล้าน |
4.7 ล้าน |
7.5 ล้าน |
10.5 ล้าน |
10.7 ล้าน |
13.5 ล้าน |
15.5 ล้าน |
18.0 ล้าน |
20.2 ล้าน |
22.6 ล้าน |
24.8 ล้าน |
27.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1.6 ล้าน |
-320,575 | -71,218 | 298,899 | 817,771 | -1.3 ล้าน |
-933,199 | -1.3 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
| % | -5.63% | -13.31% | -1.48% | +4.14% | +8.49% | -11.15% | -6.46% | -7.91% | -6.68% | -7.06% | -6.26% | -6.57% | -5.63% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 85.6 ล้าน |
7.1 ล้าน |
14.3 ล้าน |
21.4 ล้าน |
28.5 ล้าน |
35.7 ล้าน |
42.8 ล้าน |
49.9 ล้าน |
57.1 ล้าน |
64.2 ล้าน |
71.3 ล้าน |
78.5 ล้าน |
85.6 ล้าน |
| ผล | 79.1 ล้าน |
6.3 ล้าน |
12.7 ล้าน |
19.5 ล้าน |
26.1 ล้าน |
32.6 ล้าน |
39.1 ล้าน |
45.6 ล้าน |
52.1 ล้าน |
59.1 ล้าน |
65.8 ล้าน |
72.5 ล้าน |
79.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -6.5 ล้าน |
-794,536 | -1.6 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-5.0 ล้าน |
-5.1 ล้าน |
-5.6 ล้าน |
-6.0 ล้าน |
-6.5 ล้าน |
| % | -7.57% | -11.14% | -10.96% | -8.67% | -8.55% | -8.58% | -8.71% | -8.74% | -8.77% | -7.99% | -7.8% | -7.65% | -7.57% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 18.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.7 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.8 ล้าน |
12.4 ล้าน |
13.9 ล้าน |
15.5 ล้าน |
17.0 ล้าน |
18.5 ล้าน |
| ผล | 27.7 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
6.1 ล้าน |
7.3 ล้าน |
11.6 ล้าน |
16.1 ล้าน |
17.6 ล้าน |
18.9 ล้าน |
24.4 ล้าน |
27.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 9.2 ล้าน |
-360,709 | -785,280 | -1.5 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
808,791 | 3.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
7.4 ล้าน |
9.2 ล้าน |
| % | +49.45% | -23.34% | -25.41% | -32.27% | -26.83% | -20.74% | -20.84% | +7.48% | +30.29% | +26.21% | +22.05% | +43.59% | +49.45% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.4 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.7 ล้าน |
9.0 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.5 ล้าน |
12.8 ล้าน |
14.1 ล้าน |
15.4 ล้าน |
| ผล | 15.3 ล้าน |
0 | 0 | 4.4 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.4 ล้าน |
7.5 ล้าน |
15.4 ล้าน |
15.4 ล้าน |
15.4 ล้าน |
15.5 ล้าน |
15.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -66,093 | -1.3 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
520,215 | -759,809 | -2.0 ล้าน |
-3.3 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
5.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
2.6 ล้าน |
1.5 ล้าน |
-66,092 |
| % | -0.43% | -100% | -100% | +13.55% | -14.84% | -31.87% | -43.23% | -16.03% | +50.59% | +33.86% | +20.47% | +10.35% | -0.43% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เกาะคา,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เกาะคา,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.5 ล้าน |
291,667 | 583,333 | 875,000 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 3.2 ล้าน |
251,709 | 482,006 | 765,500 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -321,643 | -39,958 | -101,327 | -109,500 | 49,056 | 4,612 | -90,651 | -223,541 | -358,701 | -166,312 | -169,981 | -102,138 | -321,643 |
| % | -9.19% | -13.7% | -17.37% | -12.51% | +4.2% | +0.32% | -5.18% | -10.95% | -15.37% | -6.34% | -5.83% | -3.18% | -9.19% |