PLANFIN S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 120.0 ล้าน |
10.0 ล้าน |
20.0 ล้าน |
30.0 ล้าน |
40.0 ล้าน |
50.0 ล้าน |
60.0 ล้าน |
70.0 ล้าน |
80.0 ล้าน |
90.0 ล้าน |
100.0 ล้าน |
110.0 ล้าน |
120.0 ล้าน |
| ผล | 135.9 ล้าน |
17.7 ล้าน |
28.1 ล้าน |
39.3 ล้าน |
56.8 ล้าน |
63.6 ล้าน |
73.1 ล้าน |
88.0 ล้าน |
101.5 ล้าน |
105.5 ล้าน |
114.0 ล้าน |
124.9 ล้าน |
135.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 15.9 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.3 ล้าน |
16.8 ล้าน |
13.6 ล้าน |
13.1 ล้าน |
18.0 ล้าน |
17.2 ล้าน |
10.6 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.0 ล้าน |
7.8 ล้าน |
| % | +13.22% | +76.69% | +40.34% | +30.87% | +41.88% | +27.15% | +21.87% | +25.66% | +20.37% | +11.17% | +8.19% | +7.74% | +6.1% |
PLANFIN P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 39.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
6.6 ล้าน |
9.9 ล้าน |
13.2 ล้าน |
16.6 ล้าน |
19.9 ล้าน |
23.2 ล้าน |
26.5 ล้าน |
29.8 ล้าน |
33.1 ล้าน |
36.4 ล้าน |
39.7 ล้าน |
| ผล | 34.7 ล้าน |
12.1 ล้าน |
13.5 ล้าน |
14.5 ล้าน |
23.7 ล้าน |
24.4 ล้าน |
25.7 ล้าน |
26.7 ล้าน |
28.5 ล้าน |
29.3 ล้าน |
30.1 ล้าน |
32.3 ล้าน |
34.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -5.1 ล้าน |
8.8 ล้าน |
6.8 ล้าน |
4.5 ล้าน |
10.4 ล้าน |
7.9 ล้าน |
5.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.4 ล้าน |
1.1 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-2.1 ล้าน |
-3.0 ล้าน |
| % | -12.76% | +265.47% | +103.33% | +45.77% | +78.59% | +47.47% | +29.34% | +15.01% | +13.65% | +3.87% | -3.92% | -6.18% | -7.85% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 300,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 |
| ผล | 208,050 | 11,450 | 28,050 | 39,900 | 50,650 | 64,850 | 89,400 | 119,400 | 135,600 | 148,050 | 170,500 | 192,550 | 208,050 |
| ส่วนต่าง | -91,950 | -13,550 | -21,950 | -35,100 | -49,350 | -60,150 | -60,600 | -55,600 | 35,600 | 35,550 | 45,500 | 55,050 | 58,050 |
| % | -30.65% | -54.2% | -43.9% | -46.8% | -49.35% | -48.12% | -40.4% | -31.77% | +35.6% | +31.6% | +36.4% | +40.04% | +38.7% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1,000,000 | 83,333 | 166,667 | 250,000 | 333,333 | 416,667 | 500,000 | 583,333 | 666,667 | 750,000 | 833,333 | 916,667 | 1,000,000 |
| ผล | 726,051 | 42,052 | 49,443 | 165,981 | 232,065 | 323,456 | 422,793 | 450,470 | 520,482 | 571,549 | 585,946 | 658,887 | 726,051 |
| ส่วนต่าง | -273,949 | -41,281 | -117,224 | -84,019 | -101,268 | -93,211 | -77,207 | -132,863 | -12,851 | -28,451 | -80,721 | -74,446 | -73,949 |
| % | -27.39% | -49.54% | -70.33% | -33.61% | -30.38% | -22.37% | -15.44% | -22.78% | -2.41% | -4.74% | -12.11% | -10.15% | -9.24% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.6 ล้าน |
298,750 | 597,500 | 896,250 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
| ผล | 4.4 ล้าน |
182,938 | 527,707 | 762,415 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 859,786 | -115,813 | -69,793 | -133,835 | -189,599 | -239,359 | 95,348 | 373,237 | 748,340 | 964,375 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| % | +23.98% | -38.77% | -11.68% | -14.93% | -15.87% | -16.02% | +5.32% | +17.85% | +34.33% | +39.32% | +38.02% | +38.43% | +35.93% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.7 ล้าน |
560,575 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
6.7 ล้าน |
| ผล | 6.8 ล้าน |
426,537 | 855,774 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.6 ล้าน |
5.7 ล้าน |
7.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 57,992 | -134,038 | -265,376 | -499,617 | -730,401 | -737,803 | 283,324 | 1.8 ล้าน |
4.0 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| % | +0.86% | -23.91% | -23.67% | -29.71% | -32.57% | -26.32% | +8.42% | +45.98% | +118.07% | +39.63% | +28.89% | +28.7% | +32.52% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 310,000 | 25,833 | 51,667 | 77,500 | 103,333 | 129,167 | 155,000 | 180,833 | 206,667 | 232,500 | 258,333 | 284,167 | 310,000 |
| ผล | 109,071 | 3,213 | 13,954 | 17,700 | 34,614 | 42,865 | 51,367 | 57,936 | 79,546 | 89,710 | 94,500 | 105,775 | 109,071 |
| ส่วนต่าง | -200,929 | -22,620 | -37,713 | -59,800 | -68,719 | -86,302 | -103,633 | -122,897 | 7,746 | 8,935 | 4,750 | 7,050 | 1,371 |
| % | -64.82% | -87.56% | -72.99% | -77.16% | -66.5% | -66.81% | -66.86% | -67.96% | +10.79% | +11.06% | +5.29% | +7.14% | +1.27% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.8 ล้าน |
565,958 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.2 ล้าน |
6.8 ล้าน |
| ผล | 20.8 ล้าน |
538,762 | 1.5 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
7.0 ล้าน |
13.2 ล้าน |
15.2 ล้าน |
16.8 ล้าน |
19.4 ล้าน |
20.3 ล้าน |
20.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 14.0 ล้าน |
-27,196 | 388,989 | 1.7 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.6 ล้าน |
9.2 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
5.4 ล้าน |
| % | +206.13% | -4.81% | +34.37% | +101.08% | +115.16% | +100.82% | +106.09% | +232.83% | +47.95% | +46.06% | +51.65% | +43.86% | +35.26% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 48.8 ล้าน |
4.1 ล้าน |
8.1 ล้าน |
12.2 ล้าน |
16.3 ล้าน |
20.3 ล้าน |
24.4 ล้าน |
28.5 ล้าน |
32.6 ล้าน |
36.6 ล้าน |
40.7 ล้าน |
44.8 ล้าน |
48.8 ล้าน |
| ผล | 47.7 ล้าน |
3.8 ล้าน |
7.8 ล้าน |
11.7 ล้าน |
15.6 ล้าน |
19.5 ล้าน |
23.2 ล้าน |
27.3 ล้าน |
31.5 ล้าน |
35.5 ล้าน |
39.6 ล้าน |
43.6 ล้าน |
47.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1.2 ล้าน |
-273,899 | -360,172 | -527,113 | -695,221 | -880,558 | -1.2 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-314,806 | -262,064 | -162,756 | -94,432 | -13,660 |
| % | -2.38% | -6.73% | -4.42% | -4.32% | -4.27% | -4.33% | -4.8% | -4.32% | -0.99% | -0.73% | -0.41% | -0.22% | -0.03% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.8 ล้าน |
648,500 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
| ผล | 15.0 ล้าน |
463,043 | 3.6 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.6 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.2 ล้าน |
12.2 ล้าน |
11.0 ล้าน |
11.5 ล้าน |
14.1 ล้าน |
15.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 7.2 ล้าน |
-185,457 | 2.3 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.0 ล้าน |
4.7 ล้าน |
4.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
1.3 ล้าน |
700,380 | 2.2 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| % | +93.00% | -28.6% | +178.12% | +266.73% | +192.18% | +143.97% | +116.93% | +102.81% | +41.82% | +13.87% | +6.5% | +18.67% | +16.09% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.3 ล้าน |
361,220 | 722,440 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.3 ล้าน |
| ผล | 2.7 ล้าน |
80,000 | 160,000 | 240,000 | 2.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
-281,220 | -562,440 | -843,660 | 579,767 | 298,547 | 17,327 | -263,893 | 568,207 | 426,152 | 284,097 | 142,042 | -13 |
| % | -38.53% | -77.85% | -77.85% | -77.85% | +40.13% | +16.53% | +0.8% | -10.44% | +31.99% | +21.32% | +12.79% | +5.82% | 0% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2565 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2565
|
|||||||||||||
| ปี 2565 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 603,000 | 50,250 | 100,500 | 150,750 | 201,000 | 251,250 | 301,500 | 351,750 | 402,000 | 452,250 | 502,500 | 552,750 | 603,000 |
| ผล | 925,561 | 25,968 | 62,740 | 144,401 | 206,980 | 247,375 | 461,255 | 573,589 | 690,839 | 768,623 | 829,832 | 886,153 | 925,561 |
| ส่วนต่าง | 322,561 | -24,282 | -37,760 | -6,349 | 5,980 | -3,875 | 159,755 | 221,839 | 174,839 | 188,123 | 184,832 | 176,653 | 151,561 |
| % | +53.49% | -48.32% | -37.57% | -4.21% | +2.97% | -1.54% | +52.99% | +63.07% | +33.88% | +32.41% | +28.66% | +24.9% | +19.58% |