PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 149.1 ล้าน |
12.4 ล้าน |
24.9 ล้าน |
37.3 ล้าน |
49.7 ล้าน |
62.1 ล้าน |
74.6 ล้าน |
87.0 ล้าน |
99.4 ล้าน |
111.9 ล้าน |
124.3 ล้าน |
136.7 ล้าน |
149.1 ล้าน |
| ผล | -12.8 ล้าน |
11.4 ล้าน |
66.4 ล้าน |
101.7 ล้าน |
137.4 ล้าน |
-20.8 ล้าน |
-12.8 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -161.9 ล้าน |
-1.0 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-9.5 ล้าน |
-7.6 ล้าน |
-362.5 ล้าน |
-217.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -108.55% | -8.29% | -8.35% | -8.55% | -5.27% | -106.08% | -106.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 13.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.2 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.8 ล้าน |
10.8 ล้าน |
11.9 ล้าน |
13.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.3 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -13.0 ล้าน |
225,218 | 247,605 | -139,969 | 58,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +20.79% | +11.43% | -4.31% | +1.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.0 ล้าน |
250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 279,271 | 424,419 | 917,433 | 1.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.0 ล้าน |
29,271 | -75,581 | 167,433 | 551,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +11.71% | -15.12% | +22.32% | +55.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 500,000 | 41,667 | 83,333 | 125,000 | 166,667 | 208,333 | 250,000 | 291,667 | 333,333 | 375,000 | 416,667 | 458,333 | 500,000 |
| ผล | 0 | 3,040 | 45,639 | 69,485 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -500,000 | -38,627 | -37,695 | -55,515 | -77,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -92.7% | -45.23% | -44.41% | -46.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1,000,000 | 83,333 | 166,667 | 250,000 | 333,333 | 416,667 | 500,000 | 583,333 | 666,667 | 750,000 | 833,333 | 916,667 | 1,000,000 |
| ผล | 0 | 68,291 | 113,996 | 170,723 | 241,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1,000,000 | -15,042 | -52,670 | -79,277 | -92,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -18.05% | -31.6% | -31.71% | -27.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 45.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
11.3 ล้าน |
15.1 ล้าน |
18.8 ล้าน |
22.6 ล้าน |
26.4 ล้าน |
30.1 ล้าน |
33.9 ล้าน |
37.6 ล้าน |
41.4 ล้าน |
45.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 3.9 ล้าน |
7.6 ล้าน |
11.7 ล้าน |
15.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -45.2 ล้าน |
114,315 | 146,403 | 473,727 | 520,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +3.04% | +1.95% | +4.21% | +3.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.6 ล้าน |
883,097 | 1.8 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
10.6 ล้าน |
| ผล | 0 | 860,543 | 1.7 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -10.6 ล้าน |
-22,553 | -65,463 | -127,646 | -130,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -2.55% | -3.71% | -4.82% | -3.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 17.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.7 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.6 ล้าน |
13.1 ล้าน |
14.5 ล้าน |
16.0 ล้าน |
17.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -17.4 ล้าน |
-182,749 | -176,903 | -181,657 | -284,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -12.59% | -6.09% | -4.17% | -4.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.0 ล้าน |
335,428 | 670,857 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 249,585 | 493,929 | 795,946 | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -4.0 ล้าน |
-85,843 | -206,928 | -255,340 | -313,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -25.59% | -29.52% | -24.29% | -22.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 20.0 ล้าน |
1.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.3 ล้าน |
10.0 ล้าน |
11.7 ล้าน |
13.3 ล้าน |
15.0 ล้าน |
16.7 ล้าน |
18.3 ล้าน |
20.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.7 ล้าน |
5.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -20.0 ล้าน |
-409,891 | -719,039 | -1.3 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -24.59% | -21.57% | -26.32% | -21.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.2 ล้าน |
264,167 | 528,333 | 792,500 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 315,497 | 565,479 | 778,680 | 953,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.2 ล้าน |
51,331 | 37,145 | -13,820 | -103,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +19.43% | +7.03% | -1.74% | -9.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.5 ล้าน |
295,419 | 590,838 | 886,257 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 237,129 | 437,855 | 585,226 | 732,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.5 ล้าน |
-58,290 | -152,984 | -301,032 | -448,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -19.73% | -25.89% | -33.97% | -37.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12.5 ล้าน |
1.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.4 ล้าน |
11.4 ล้าน |
12.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 787,622 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -12.5 ล้าน |
-250,588 | -510,126 | -758,697 | -1.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -24.14% | -24.57% | -24.36% | -24.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.1 ล้าน |
11.4 ล้าน |
12.7 ล้าน |
14.0 ล้าน |
15.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 881,575 | 1.9 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.9 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -15.2 ล้าน |
-386,845 | -625,319 | -790,423 | -140,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -30.5% | -24.65% | -20.77% | -2.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |