PLANFIN S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 278.5 ล้าน |
23.2 ล้าน |
46.4 ล้าน |
69.6 ล้าน |
92.8 ล้าน |
116.0 ล้าน |
139.2 ล้าน |
162.5 ล้าน |
185.7 ล้าน |
208.9 ล้าน |
232.1 ล้าน |
255.3 ล้าน |
278.5 ล้าน |
| ผล | 294.7 ล้าน |
29.6 ล้าน |
59.6 ล้าน |
80.7 ล้าน |
118.9 ล้าน |
138.8 ล้าน |
162.7 ล้าน |
177.9 ล้าน |
193.5 ล้าน |
210.7 ล้าน |
240.5 ล้าน |
256.9 ล้าน |
294.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 16.2 ล้าน |
6.4 ล้าน |
13.2 ล้าน |
11.1 ล้าน |
26.1 ล้าน |
22.7 ล้าน |
23.4 ล้าน |
15.5 ล้าน |
7.8 ล้าน |
1.8 ล้าน |
8.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
16.2 ล้าน |
| % | +5.80% | +27.4% | +28.4% | +15.9% | +28.11% | +19.59% | +16.82% | +9.52% | +4.21% | +0.87% | +3.64% | +0.63% | +5.8% |
PLANFIN P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 47.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
7.9 ล้าน |
11.8 ล้าน |
15.7 ล้าน |
19.6 ล้าน |
23.6 ล้าน |
27.5 ล้าน |
31.4 ล้าน |
35.3 ล้าน |
39.3 ล้าน |
43.2 ล้าน |
47.1 ล้าน |
| ผล | 52.2 ล้าน |
6.7 ล้าน |
15.6 ล้าน |
17.9 ล้าน |
31.2 ล้าน |
33.4 ล้าน |
35.3 ล้าน |
37.4 ล้าน |
39.2 ล้าน |
41.7 ล้าน |
45.3 ล้าน |
47.0 ล้าน |
52.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 5.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
7.7 ล้าน |
6.1 ล้าน |
15.5 ล้าน |
13.8 ล้าน |
11.7 ล้าน |
9.9 ล้าน |
7.8 ล้าน |
6.4 ล้าน |
6.1 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
| % | +10.78% | +71.32% | +98.38% | +51.68% | +98.92% | +70.11% | +49.87% | +36.07% | +24.77% | +18.01% | +15.41% | +8.77% | +10.78% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 160,000 | 13,333 | 26,667 | 40,000 | 53,333 | 66,667 | 80,000 | 93,333 | 106,667 | 120,000 | 133,333 | 146,667 | 160,000 |
| ผล | 144,200 | 20,800 | 27,650 | 37,450 | 54,800 | 66,250 | 76,000 | 91,700 | 102,500 | 113,600 | 125,850 | 134,850 | 144,200 |
| ส่วนต่าง | -15,800 | 7,467 | 983 | -2,550 | 1,467 | -417 | -4,000 | -1,633 | -4,167 | -6,400 | -7,483 | -11,817 | -15,800 |
| % | -9.87% | +56% | +3.69% | -6.38% | +2.75% | -0.63% | -5% | -1.75% | -3.91% | -5.33% | -5.61% | -8.06% | -9.88% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 800,000 | 66,667 | 133,333 | 200,000 | 266,667 | 333,333 | 400,000 | 466,667 | 533,333 | 600,000 | 666,667 | 733,333 | 800,000 |
| ผล | 610,730 | 131,750 | 151,745 | 183,393 | 231,587 | 305,910 | 331,354 | 366,388 | 463,128 | 531,603 | 548,634 | 598,469 | 610,730 |
| ส่วนต่าง | -189,270 | 65,083 | 18,412 | -16,607 | -35,080 | -27,423 | -68,646 | -100,279 | -70,205 | -68,397 | -118,033 | -134,864 | -189,270 |
| % | -23.66% | +97.62% | +13.81% | -8.3% | -13.15% | -8.23% | -17.16% | -21.49% | -13.16% | -11.4% | -17.7% | -18.39% | -23.66% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.5 ล้าน |
209,917 | 419,833 | 629,750 | 839,667 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 2.5 ล้าน |
224,058 | 509,555 | 710,530 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -24,865 | 14,141 | 89,722 | 80,780 | 208,553 | 204,783 | 184,821 | 290,758 | 299,700 | 264,585 | 276,277 | -133,594 | -24,865 |
| % | -0.99% | +6.74% | +21.37% | +12.83% | +24.84% | +19.51% | +14.67% | +19.79% | +17.85% | +14% | +13.16% | -5.79% | -0.99% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.1 ล้าน |
425,417 | 850,833 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.1 ล้าน |
| ผล | 5.2 ล้าน |
640,577 | 1.3 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.7 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 66,169 | 215,160 | 409,710 | 524,314 | 854,021 | 920,090 | 1.2 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
-740,626 | 66,169 |
| % | +1.30% | +50.58% | +48.15% | +41.08% | +50.19% | +43.26% | +46.72% | +36.5% | +38.56% | +36.3% | +35.1% | -15.83% | +1.3% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 130,000 | 10,833 | 21,667 | 32,500 | 43,333 | 54,167 | 65,000 | 75,833 | 86,667 | 97,500 | 108,333 | 119,167 | 130,000 |
| ผล | 46,143 | 6,820 | 10,619 | 16,924 | 20,048 | 25,073 | 28,208 | 30,518 | 33,186 | 36,116 | 37,970 | 42,801 | 46,143 |
| ส่วนต่าง | -83,857 | -4,013 | -11,048 | -15,576 | -23,285 | -29,094 | -36,792 | -45,315 | -53,481 | -61,384 | -70,363 | -76,366 | -83,857 |
| % | -64.51% | -37.05% | -50.99% | -47.93% | -53.74% | -53.71% | -56.6% | -59.76% | -61.71% | -62.96% | -64.95% | -64.08% | -64.51% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.7 ล้าน |
642,808 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.7 ล้าน |
| ผล | 6.9 ล้าน |
688,008 | 1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -859,019 | 45,200 | 601,191 | 413,939 | 17,579 | -173,532 | 238,470 | 30,270 | -27,828 | 270,823 | -470,508 | -736,328 | -859,020 |
| % | -11.14% | +7.03% | +46.76% | +21.47% | +0.68% | -5.4% | +6.18% | +0.67% | -0.54% | +4.68% | -7.32% | -10.41% | -11.14% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 43.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
7.2 ล้าน |
10.8 ล้าน |
14.4 ล้าน |
18.1 ล้าน |
21.7 ล้าน |
25.3 ล้าน |
28.9 ล้าน |
32.5 ล้าน |
36.1 ล้าน |
39.7 ล้าน |
43.3 ล้าน |
| ผล | 43.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.9 ล้าน |
14.5 ล้าน |
18.1 ล้าน |
21.6 ล้าน |
25.2 ล้าน |
28.7 ล้าน |
32.5 ล้าน |
36.1 ล้าน |
39.9 ล้าน |
43.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 151,129 | -75,383 | -109,456 | 66,370 | 37,387 | 9,654 | -68,820 | -105,092 | -173,294 | -10,046 | -12,916 | 168,708 | 151,128 |
| % | +0.35% | -2.09% | -1.52% | +0.61% | +0.26% | +0.05% | -0.32% | -0.42% | -0.6% | -0.03% | -0.04% | +0.42% | +0.35% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 26.4 ล้าน |
2.2 ล้าน |
4.4 ล้าน |
6.6 ล้าน |
8.8 ล้าน |
11.0 ล้าน |
13.2 ล้าน |
15.4 ล้าน |
17.6 ล้าน |
19.8 ล้าน |
22.0 ล้าน |
24.2 ล้าน |
26.4 ล้าน |
| ผล | 26.9 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.0 ล้าน |
7.8 ล้าน |
12.1 ล้าน |
12.8 ล้าน |
13.4 ล้าน |
13.9 ล้าน |
15.3 ล้าน |
17.9 ล้าน |
26.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 412,526 | 483,722 | -1.4 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
-3.8 ล้าน |
-3.2 ล้าน |
-1.1 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-4.2 ล้าน |
-5.9 ล้าน |
-6.7 ล้าน |
-6.4 ล้าน |
412,526 |
| % | +1.56% | +21.95% | -31.69% | -33.86% | -43.54% | -29.38% | -8.23% | -17.16% | -23.73% | -29.7% | -30.56% | -26.32% | +1.56% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.4 ล้าน |
449,719 | 899,438 | 1.3 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.4 ล้าน |
| ผล | 9.0 ล้าน |
80,000 | 171,908 | 2.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.8 ล้าน |
8.4 ล้าน |
10.0 ล้าน |
9.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 3.6 ล้าน |
-369,719 | -727,531 | 661,052 | 317,283 | -19,923 | -336,149 | -631,475 | -914,807 | -1.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.1 ล้าน |
3.6 ล้าน |
| % | +65.93% | -82.21% | -80.89% | +49% | +17.64% | -0.89% | -12.46% | -20.06% | -25.43% | -31.74% | +86.04% | +103.07% | +65.93% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2562 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2562
|
|||||||||||||
| ปี 2562 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 525,000 | 43,750 | 87,500 | 131,250 | 175,000 | 218,750 | 262,500 | 306,250 | 350,000 | 393,750 | 437,500 | 481,250 | 525,000 |
| ผล | 511,753 | 41,543 | 79,015 | 105,718 | 148,395 | 175,252 | 214,291 | 248,807 | 296,650 | 333,687 | 390,647 | 445,502 | 511,753 |
| ส่วนต่าง | -13,248 | -2,207 | -8,485 | -25,532 | -26,605 | -43,498 | -48,209 | -57,443 | -53,350 | -60,063 | -46,853 | -35,749 | -13,248 |
| % | -2.52% | -5.04% | -9.7% | -19.45% | -15.2% | -19.88% | -18.37% | -18.76% | -15.24% | -15.25% | -10.71% | -7.43% | -2.52% |