PLANFIN S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 147.9 ล้าน |
12.3 ล้าน |
24.7 ล้าน |
37.0 ล้าน |
49.3 ล้าน |
61.6 ล้าน |
74.0 ล้าน |
86.3 ล้าน |
98.6 ล้าน |
111.0 ล้าน |
123.3 ล้าน |
135.6 ล้าน |
147.9 ล้าน |
| ผล | 148.7 ล้าน |
21.2 ล้าน |
34.9 ล้าน |
42.1 ล้าน |
50.6 ล้าน |
66.8 ล้าน |
96.3 ล้าน |
105.5 ล้าน |
112.1 ล้าน |
120.6 ล้าน |
130.7 ล้าน |
138.1 ล้าน |
148.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 725,335 | 8.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
5.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
5.2 ล้าน |
22.4 ล้าน |
19.2 ล้าน |
13.5 ล้าน |
9.7 ล้าน |
7.4 ล้าน |
2.5 ล้าน |
725,331 |
| % | +0.49% | +71.67% | +41.47% | +13.84% | +2.6% | +8.42% | +30.22% | +22.2% | +13.64% | +8.71% | +6.01% | +1.85% | +0.49% |
PLANFIN P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 48.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
8.0 ล้าน |
12.0 ล้าน |
16.1 ล้าน |
20.1 ล้าน |
24.1 ล้าน |
28.1 ล้าน |
32.1 ล้าน |
36.1 ล้าน |
40.1 ล้าน |
44.2 ล้าน |
48.2 ล้าน |
| ผล | 50.6 ล้าน |
14.7 ล้าน |
17.2 ล้าน |
19.4 ล้าน |
21.9 ล้าน |
30.3 ล้าน |
37.7 ล้าน |
39.5 ล้าน |
41.1 ล้าน |
43.3 ล้าน |
45.3 ล้าน |
47.2 ล้าน |
50.6 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 2.5 ล้าน |
10.7 ล้าน |
9.2 ล้าน |
7.4 ล้าน |
5.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
13.7 ล้าน |
11.4 ล้าน |
8.9 ล้าน |
7.2 ล้าน |
5.1 ล้าน |
3.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| % | +5.10% | +267.22% | +114.11% | +61.15% | +36.13% | +50.82% | +56.72% | +40.42% | +27.86% | +19.85% | +12.78% | +6.87% | +5.1% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 150,000 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | 87,500 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 137,500 | 150,000 |
| ผล | 129,100 | 10,250 | 19,250 | 25,750 | 37,650 | 59,850 | 68,250 | 82,600 | 93,000 | 91,300 | 105,450 | 115,100 | 129,100 |
| ส่วนต่าง | -20,900 | -2,250 | -5,750 | -11,750 | -12,350 | -2,650 | -6,750 | -4,900 | -7,000 | -21,200 | -19,550 | -22,400 | -20,900 |
| % | -13.93% | -18% | -23% | -31.33% | -24.7% | -4.24% | -9% | -5.6% | -7% | -18.84% | -15.64% | -16.29% | -13.93% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 800,000 | 66,667 | 133,333 | 200,000 | 266,667 | 333,333 | 400,000 | 466,667 | 533,333 | 600,000 | 666,667 | 733,333 | 800,000 |
| ผล | 1.1 ล้าน |
200,338 | 287,558 | 364,451 | 494,771 | 585,629 | 677,607 | 706,515 | 763,226 | 767,503 | 872,341 | 926,607 | 1.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 264,539 | 133,671 | 154,225 | 164,451 | 228,104 | 252,296 | 277,607 | 239,848 | 229,893 | 167,503 | 205,674 | 193,274 | 264,539 |
| % | +33.07% | +200.51% | +115.67% | +82.23% | +85.54% | +75.69% | +69.4% | +51.4% | +43.1% | +27.92% | +30.85% | +26.36% | +33.07% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.7 ล้าน |
225,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 3.1 ล้าน |
302,391 | 624,831 | 890,188 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 357,828 | 77,391 | 174,831 | 215,188 | 315,921 | 299,961 | 430,732 | 398,312 | 368,916 | 369,304 | 340,663 | 358,070 | 357,828 |
| % | +13.25% | +34.4% | +38.85% | +31.88% | +35.1% | +26.66% | +31.91% | +25.29% | +20.5% | +18.24% | +15.14% | +14.47% | +13.25% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.5 ล้าน |
538,583 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.5 ล้าน |
| ผล | 4.1 ล้าน |
270,083 | 703,123 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.3 ล้าน |
-268,500 | -374,043 | -484,840 | -493,691 | -688,850 | -960,648 | -1.1 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-2.3 ล้าน |
| % | -36.21% | -49.85% | -34.72% | -30.01% | -22.92% | -25.58% | -29.73% | -29.5% | -30.02% | -35.66% | -31.35% | -32.03% | -36.21% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 110,000 | 9,167 | 18,333 | 27,500 | 36,667 | 45,833 | 55,000 | 64,167 | 73,333 | 82,500 | 91,667 | 100,833 | 110,000 |
| ผล | 127,414 | 5,517 | 7,359 | 11,080 | 48,715 | 75,103 | 86,182 | 89,511 | 96,378 | 102,767 | 108,593 | 111,192 | 127,414 |
| ส่วนต่าง | 17,414 | -3,650 | -10,974 | -16,420 | 12,048 | 29,270 | 31,182 | 25,344 | 23,045 | 20,267 | 16,926 | 10,359 | 17,414 |
| % | +15.83% | -39.81% | -59.86% | -59.71% | +32.86% | +63.86% | +56.69% | +39.5% | +31.42% | +24.57% | +18.47% | +10.27% | +15.83% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.3 ล้าน |
604,167 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.3 ล้าน |
| ผล | 7.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -219,770 | 468,826 | 1.5 ล้าน |
782,605 | 1.1 ล้าน |
1.0 ล้าน |
907,958 | 605,078 | 310,216 | 122,318 | 63,803 | -76,814 | -219,770 |
| % | -3.03% | +77.6% | +127.5% | +43.18% | +44.65% | +34.27% | +25.05% | +14.31% | +6.42% | +2.25% | +1.06% | -1.16% | -3.03% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 45.0 ล้าน |
3.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
11.3 ล้าน |
15.0 ล้าน |
18.8 ล้าน |
22.5 ล้าน |
26.3 ล้าน |
30.0 ล้าน |
33.8 ล้าน |
37.5 ล้าน |
41.3 ล้าน |
45.0 ล้าน |
| ผล | 45.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
7.3 ล้าน |
10.9 ล้าน |
14.6 ล้าน |
18.2 ล้าน |
22.0 ล้าน |
25.7 ล้าน |
29.5 ล้าน |
33.5 ล้าน |
37.3 ล้าน |
41.1 ล้าน |
45.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 362,745 | -209,368 | -253,892 | -348,315 | -464,438 | -553,482 | -542,366 | -569,330 | -537,772 | -297,726 | -284,420 | -175,532 | 362,744 |
| % | +0.81% | -5.58% | -3.38% | -3.09% | -3.09% | -2.95% | -2.41% | -2.17% | -1.79% | -0.88% | -0.76% | -0.43% | +0.81% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 27.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
4.6 ล้าน |
6.9 ล้าน |
9.2 ล้าน |
11.5 ล้าน |
13.9 ล้าน |
16.2 ล้าน |
18.5 ล้าน |
20.8 ล้าน |
23.1 ล้าน |
25.4 ล้าน |
27.7 ล้าน |
| ผล | 28.2 ล้าน |
391,496 | 2.0 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
22.6 ล้าน |
23.3 ล้าน |
23.8 ล้าน |
24.9 ล้าน |
27.2 ล้าน |
27.4 ล้าน |
28.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 505,795 | -1.9 ล้าน |
-2.7 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-6.4 ล้าน |
-5.9 ล้าน |
8.7 ล้าน |
7.1 ล้าน |
5.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.1 ล้าน |
2.0 ล้าน |
505,794 |
| % | +1.83% | -83.04% | -57.55% | -62.99% | -68.8% | -50.87% | +62.84% | +44.01% | +28.76% | +19.64% | +17.86% | +7.92% | +1.83% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 9.0 ล้าน |
752,140 | 1.5 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.0 ล้าน |
| ผล | 8.3 ล้าน |
576,822 | 4.0 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.3 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -675,786 | -175,318 | 2.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.1 ล้าน |
476,716 | -195,424 | 1.1 ล้าน |
98,796 | -236,344 | -510,106 | -956,246 | -675,786 |
| % | -7.49% | -23.31% | +165.56% | +80.7% | +38.19% | +12.68% | -4.33% | +20.41% | +1.64% | -3.49% | -6.78% | -11.56% | -7.49% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่เมาะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 520,000 | 43,333 | 86,667 | 130,000 | 173,333 | 216,667 | 260,000 | 303,333 | 346,667 | 390,000 | 433,333 | 476,667 | 520,000 |
| ผล | 537,371 | 49,119 | 92,042 | 126,653 | 196,248 | 227,404 | 304,110 | 331,799 | 350,576 | 401,470 | 464,438 | 505,464 | 537,371 |
| ส่วนต่าง | 17,371 | 5,785 | 5,375 | -3,347 | 22,914 | 10,737 | 44,110 | 28,466 | 3,909 | 11,470 | 31,105 | 28,797 | 17,371 |
| % | +3.34% | +13.35% | +6.2% | -2.57% | +13.22% | +4.96% | +16.97% | +9.38% | +1.13% | +2.94% | +7.18% | +6.04% | +3.34% |