PLANFIN S_in รวม รายได้ แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 131.4 ล้าน |
10.9 ล้าน |
21.9 ล้าน |
32.8 ล้าน |
43.8 ล้าน |
54.7 ล้าน |
65.7 ล้าน |
76.6 ล้าน |
87.6 ล้าน |
98.5 ล้าน |
109.5 ล้าน |
120.4 ล้าน |
131.4 ล้าน |
| ผล | 123.0 ล้าน |
20.7 ล้าน |
28.2 ล้าน |
35.4 ล้าน |
42.1 ล้าน |
55.4 ล้าน |
68.8 ล้าน |
78.6 ล้าน |
86.7 ล้าน |
95.3 ล้าน |
105.3 ล้าน |
113.4 ล้าน |
123.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -8.4 ล้าน |
9.7 ล้าน |
6.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
652,309 | 3.1 ล้าน |
2.0 ล้าน |
-884,271 | -3.2 ล้าน |
-4.2 ล้าน |
-7.1 ล้าน |
-8.4 ล้าน |
| % | -6.39% | +88.74% | +28.85% | +7.76% | -3.83% | +1.19% | +4.7% | +2.55% | -1.01% | -3.27% | -3.8% | -5.87% | -6.39% |
PLANFIN P04 รายได้ UC แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 69.4 ล้าน |
5.8 ล้าน |
11.6 ล้าน |
17.4 ล้าน |
23.1 ล้าน |
28.9 ล้าน |
34.7 ล้าน |
40.5 ล้าน |
46.3 ล้าน |
52.1 ล้าน |
57.8 ล้าน |
63.6 ล้าน |
69.4 ล้าน |
| ผล | 59.8 ล้าน |
15.8 ล้าน |
18.4 ล้าน |
20.5 ล้าน |
22.9 ล้าน |
31.4 ล้าน |
40.1 ล้าน |
42.7 ล้าน |
44.8 ล้าน |
48.2 ล้าน |
53.4 ล้าน |
56.4 ล้าน |
59.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -9.6 ล้าน |
10.0 ล้าน |
6.9 ล้าน |
3.1 ล้าน |
-259,646 | 2.5 ล้าน |
5.4 ล้าน |
2.2 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-3.9 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-7.2 ล้าน |
-9.6 ล้าน |
| % | -13.79% | +173.65% | +59.4% | +18.14% | -1.12% | +8.55% | +15.56% | +5.41% | -3.21% | -7.44% | -7.69% | -11.34% | -13.79% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 70,000 | 5,833 | 11,667 | 17,500 | 23,333 | 29,167 | 35,000 | 40,833 | 46,667 | 52,500 | 58,333 | 64,167 | 70,000 |
| ผล | 59,600 | 0 | 4,000 | 8,850 | 15,850 | 22,100 | 30,000 | 34,500 | 37,200 | 39,950 | 47,100 | 51,600 | 59,600 |
| ส่วนต่าง | -10,400 | -5,833 | -7,667 | -8,650 | -7,483 | -7,067 | -5,000 | -6,333 | -9,467 | -12,550 | -11,233 | -12,567 | -10,400 |
| % | -14.86% | -100% | -65.71% | -49.43% | -32.07% | -24.23% | -14.29% | -15.51% | -20.29% | -23.9% | -19.26% | -19.58% | -14.86% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 105,000 | 8,750 | 17,500 | 26,250 | 35,000 | 43,750 | 52,500 | 61,250 | 70,000 | 78,750 | 87,500 | 96,250 | 105,000 |
| ผล | 91,210 | 35,814 | 38,213 | 48,983 | 52,541 | 55,452 | 69,475 | 69,475 | 71,292 | 71,292 | 73,063 | 88,870 | 91,210 |
| ส่วนต่าง | -13,790 | 27,064 | 20,713 | 22,733 | 17,541 | 11,702 | 16,975 | 8,225 | 1,292 | -7,458 | -14,437 | -7,380 | -13,790 |
| % | -13.13% | +309.3% | +118.36% | +86.6% | +50.12% | +26.75% | +32.33% | +13.43% | +1.85% | -9.47% | -16.5% | -7.67% | -13.13% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.7 ล้าน |
387,635 | 775,270 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.7 ล้าน |
| ผล | 3.8 ล้าน |
360,592 | 586,749 | 840,722 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -894,247 | -27,044 | -188,521 | -322,183 | -328,767 | -393,140 | -397,779 | -573,772 | -815,100 | -735,645 | -734,406 | -786,696 | -894,247 |
| % | -19.22% | -6.98% | -24.32% | -27.7% | -21.2% | -20.28% | -17.1% | -21.15% | -26.28% | -21.09% | -18.95% | -18.45% | -19.22% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.7 ล้าน |
225,368 | 450,735 | 676,103 | 901,470 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 1.4 ล้าน |
261,755 | 302,763 | 473,899 | 619,945 | 746,902 | 777,215 | 906,986 | 870,134 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1.3 ล้าน |
36,387 | -147,972 | -202,203 | -281,525 | -379,936 | -574,990 | -670,587 | -932,806 | -943,833 | -1.0 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
| % | -49.20% | +16.15% | -32.83% | -29.91% | -31.23% | -33.72% | -42.52% | -42.51% | -51.74% | -46.53% | -44.47% | -47.44% | -49.2% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 103,560 | 8,630 | 17,260 | 25,890 | 34,520 | 43,150 | 51,780 | 60,410 | 69,040 | 77,670 | 86,300 | 94,930 | 103,560 |
| ผล | 58,901 | 15,172 | 18,000 | 18,000 | 28,252 | 43,385 | 46,385 | 50,584 | 53,717 | 54,717 | 54,721 | 57,901 | 58,901 |
| ส่วนต่าง | -44,659 | 6,542 | 740 | -7,890 | -6,268 | 235 | -5,395 | -9,826 | -15,323 | -22,953 | -31,579 | -37,029 | -44,659 |
| % | -43.12% | +75.8% | +4.28% | -30.48% | -18.16% | +0.54% | -10.42% | -16.27% | -22.19% | -29.55% | -36.59% | -39.01% | -43.12% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.9 ล้าน |
156,420 | 312,840 | 469,260 | 625,680 | 782,100 | 938,520 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ผล | 1.7 ล้าน |
160,235 | 322,448 | 389,880 | 530,811 | 658,432 | 801,320 | 917,704 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -201,696 | 3,815 | 9,608 | -79,381 | -94,869 | -123,668 | -137,200 | -177,236 | -191,780 | -210,690 | -234,508 | -228,519 | -201,696 |
| % | -10.75% | +2.44% | +3.07% | -16.92% | -15.16% | -15.81% | -14.62% | -16.19% | -15.33% | -14.97% | -14.99% | -13.28% | -10.75% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 43.5 ล้าน |
3.6 ล้าน |
7.3 ล้าน |
10.9 ล้าน |
14.5 ล้าน |
18.1 ล้าน |
21.8 ล้าน |
25.4 ล้าน |
29.0 ล้าน |
32.6 ล้าน |
36.3 ล้าน |
39.9 ล้าน |
43.5 ล้าน |
| ผล | 44.7 ล้าน |
3.5 ล้าน |
7.2 ล้าน |
10.8 ล้าน |
14.4 ล้าน |
18.1 ล้าน |
21.8 ล้าน |
25.4 ล้าน |
29.0 ล้าน |
32.8 ล้าน |
36.5 ล้าน |
40.2 ล้าน |
44.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.2 ล้าน |
-103,724 | -56,006 | -73,132 | -104,354 | -15,718 | -1,950 | -5,082 | 17,588 | 208,508 | 253,980 | 284,172 | 1.2 ล้าน |
| % | +2.74% | -2.86% | -0.77% | -0.67% | -0.72% | -0.09% | -0.01% | -0.02% | +0.06% | +0.64% | +0.7% | +0.71% | +2.74% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.6 ล้าน |
379,255 | 758,510 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
| ผล | 7.5 ล้าน |
440,851 | 1.2 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 2.9 ล้าน |
61,596 | 446,901 | 1.0 ล้าน |
666,315 | 685,389 | 709,344 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.9 ล้าน |
| % | +64.04% | +16.24% | +58.92% | +91.17% | +43.92% | +36.14% | +31.17% | +41.36% | +57.32% | +55.27% | +49.7% | +53.31% | +64.04% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.5 ล้าน |
292,617 | 585,233 | 877,850 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 3.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 0 | -292,617 | -585,233 | -877,850 | -1.2 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
287,083 | 1.2 ล้าน |
877,850 | 585,233 | 292,617 | 0 |
| % | 0.00% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | +14.02% | +50% | +33.33% | +20% | +9.09% | 0% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่ทะ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. แม่ทะ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 880,530 | 73,378 | 146,755 | 220,133 | 293,510 | 366,888 | 440,265 | 513,643 | 587,020 | 660,398 | 733,775 | 807,153 | 880,530 |
| ผล | 440,101 | 38,678 | 99,996 | 133,641 | 184,052 | 232,944 | 278,464 | 330,277 | 223,472 | 276,979 | 325,826 | 405,436 | 440,101 |
| ส่วนต่าง | -440,429 | -34,700 | -46,760 | -86,491 | -109,458 | -133,943 | -161,801 | -183,365 | -363,548 | -383,419 | -407,949 | -401,716 | -440,429 |
| % | -50.02% | -47.29% | -31.86% | -39.29% | -37.29% | -36.51% | -36.75% | -35.7% | -61.93% | -58.06% | -55.6% | -49.77% | -50.02% |