PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 146.9 ล้าน |
12.2 ล้าน |
24.5 ล้าน |
36.7 ล้าน |
49.0 ล้าน |
61.2 ล้าน |
73.4 ล้าน |
85.7 ล้าน |
97.9 ล้าน |
110.2 ล้าน |
122.4 ล้าน |
134.6 ล้าน |
146.9 ล้าน |
| ผล | 3.7 ล้าน |
11.3 ล้าน |
69.8 ล้าน |
108.9 ล้าน |
146.6 ล้าน |
10.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -143.2 ล้าน |
-918,769 | -2.6 ล้าน |
-166,167 | 1.8 ล้าน |
-362.2 ล้าน |
-217.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -97.45% | -7.51% | -3.58% | -0.15% | +1.23% | -97.2% | -98.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 14.3 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.8 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.5 ล้าน |
10.7 ล้าน |
11.9 ล้าน |
13.1 ล้าน |
14.3 ล้าน |
| ผล | 0 | 989,691 | 2.3 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -14.3 ล้าน |
-201,975 | -97,069 | -202,984 | -215,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -16.95% | -4.07% | -5.68% | -4.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.3 ล้าน |
189,964 | 379,928 | 569,893 | 759,857 | 949,821 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
| ผล | 0 | 114,496 | 237,983 | 386,115 | 542,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.3 ล้าน |
-75,468 | -141,945 | -183,778 | -217,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -39.73% | -37.36% | -32.25% | -28.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 574,160 | 47,847 | 95,693 | 143,540 | 191,387 | 239,233 | 287,080 | 334,927 | 382,773 | 430,620 | 478,467 | 526,313 | 574,160 |
| ผล | 0 | 26,017 | 39,217 | 91,282 | 114,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -574,160 | -21,830 | -56,477 | -52,258 | -77,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -45.62% | -59.02% | -36.41% | -40.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.7 ล้าน |
140,915 | 281,830 | 422,745 | 563,660 | 704,575 | 845,490 | 986,405 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| ผล | 0 | 77,377 | 198,365 | 299,315 | 392,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
-63,538 | -83,465 | -123,430 | -171,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -45.09% | -29.62% | -29.2% | -30.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 44.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
7.4 ล้าน |
11.0 ล้าน |
14.7 ล้าน |
18.4 ล้าน |
22.1 ล้าน |
25.7 ล้าน |
29.4 ล้าน |
33.1 ล้าน |
36.8 ล้าน |
40.5 ล้าน |
44.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 3.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
11.5 ล้าน |
15.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -44.1 ล้าน |
76,853 | 126,923 | 481,048 | 613,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +2.09% | +1.73% | +4.37% | +4.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 11.5 ล้าน |
955,570 | 1.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.5 ล้าน |
11.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -11.5 ล้าน |
230,602 | 451,602 | 642,510 | 890,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +24.13% | +23.63% | +22.41% | +23.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 16.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.8 ล้าน |
12.1 ล้าน |
13.5 ล้าน |
14.8 ล้าน |
16.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.7 ล้าน |
6.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -16.2 ล้าน |
150,466 | 317,878 | 640,197 | 693,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +11.18% | +11.81% | +15.85% | +12.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.8 ล้าน |
314,946 | 629,892 | 944,838 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ผล | 0 | 264,644 | 504,825 | 833,297 | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.8 ล้าน |
-50,301 | -150,367 | -149,490 | -216,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -15.97% | -22.95% | -15.21% | -16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 9.4 ล้าน |
784,478 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 200,994 | 869,164 | 1.6 ล้าน |
2.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.4 ล้าน |
-583,484 | -699,791 | -749,957 | -890,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -74.38% | -44.6% | -31.87% | -28.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.5 ล้าน |
205,017 | 410,033 | 615,050 | 820,067 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 154,001 | 288,613 | 390,884 | 470,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.5 ล้าน |
-51,016 | -121,420 | -224,166 | -349,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -24.88% | -29.61% | -36.45% | -42.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.6 ล้าน |
132,199 | 264,398 | 396,598 | 528,797 | 660,996 | 793,195 | 925,394 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
| ผล | 0 | 314,732 | 429,534 | 560,505 | 744,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.6 ล้าน |
182,533 | 165,136 | 163,908 | 215,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +138.07% | +62.46% | +41.33% | +40.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.1 ล้าน |
505,018 | 1.0 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 575,987 | 1.2 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -6.1 ล้าน |
70,969 | 140,793 | 211,215 | 281,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +14.05% | +13.94% | +13.94% | +13.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่ทะ,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่ทะ,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 33.0 ล้าน |
2.7 ล้าน |
5.5 ล้าน |
8.2 ล้าน |
11.0 ล้าน |
13.7 ล้าน |
16.5 ล้าน |
19.2 ล้าน |
22.0 ล้าน |
24.7 ล้าน |
27.5 ล้าน |
30.2 ล้าน |
33.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 2.2 ล้าน |
4.8 ล้าน |
7.7 ล้าน |
11.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -33.0 ล้าน |
-583,744 | -669,754 | -493,408 | 127,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -21.25% | -12.19% | -5.99% | +1.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |