PLANFIN S_in รวม รายได้ เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 453.9 ล้าน |
37.8 ล้าน |
75.7 ล้าน |
113.5 ล้าน |
151.3 ล้าน |
189.1 ล้าน |
227.0 ล้าน |
264.8 ล้าน |
302.6 ล้าน |
340.4 ล้าน |
378.3 ล้าน |
416.1 ล้าน |
453.9 ล้าน |
| ผล | 394.4 ล้าน |
31.9 ล้าน |
73.1 ล้าน |
112.1 ล้าน |
149.9 ล้าน |
177.2 ล้าน |
216.6 ล้าน |
243.0 ล้าน |
280.1 ล้าน |
305.8 ล้าน |
335.8 ล้าน |
368.3 ล้าน |
394.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -59.5 ล้าน |
-5.9 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-12.0 ล้าน |
-10.3 ล้าน |
-21.8 ล้าน |
-29.6 ล้าน |
-53.3 ล้าน |
-63.1 ล้าน |
-73.2 ล้าน |
-84.4 ล้าน |
| % | -13.12% | -15.64% | -3.37% | -1.2% | -0.92% | -6.32% | -4.55% | -8.22% | -9.54% | -14.84% | -15.83% | -16.58% | -17.63% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 173.1 ล้าน |
14.4 ล้าน |
28.9 ล้าน |
43.3 ล้าน |
57.7 ล้าน |
72.1 ล้าน |
86.6 ล้าน |
101.0 ล้าน |
115.4 ล้าน |
129.9 ล้าน |
144.3 ล้าน |
158.7 ล้าน |
173.1 ล้าน |
| ผล | 140.3 ล้าน |
16.8 ล้าน |
32.2 ล้าน |
52.8 ล้าน |
69.1 ล้าน |
78.6 ล้าน |
88.3 ล้าน |
98.2 ล้าน |
108.0 ล้าน |
116.5 ล้าน |
122.5 ล้าน |
132.5 ล้าน |
140.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -32.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.4 ล้าน |
9.5 ล้าน |
11.3 ล้าน |
6.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-8.2 ล้าน |
-14.1 ล้าน |
-22.6 ล้าน |
-27.2 ล้าน |
-33.8 ล้าน |
| % | -18.95% | +16.32% | +11.67% | +21.97% | +19.65% | +9% | +2.02% | -2.76% | -7.07% | -10.83% | -15.58% | -17.04% | -19.43% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 500,400 | 41,700 | 83,400 | 125,100 | 166,800 | 208,500 | 250,200 | 291,900 | 333,600 | 375,300 | 417,000 | 458,700 | 500,400 |
| ผล | 75,500 | 0 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 32,850 | 45,350 | 52,600 | 52,600 | 75,500 | 75,500 |
| ส่วนต่าง | -424,900 | -41,700 | -64,550 | -106,250 | -147,950 | -189,650 | -231,350 | -259,050 | -154,650 | -172,400 | -197,400 | -199,500 | -224,500 |
| % | -84.91% | -100% | -77.4% | -84.93% | -88.7% | -90.96% | -92.47% | -88.75% | -77.32% | -76.62% | -78.96% | -72.55% | -74.83% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.1 ล้าน |
342,000 | 684,000 | 1.0 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.1 ล้าน |
| ผล | 1.4 ล้าน |
137,795 | 244,817 | 333,358 | 408,576 | 555,118 | 674,857 | 708,102 | 968,441 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.7 ล้าน |
-204,206 | -439,183 | -692,643 | -959,425 | -1.2 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-564,499 | -668,584 | -715,807 | -701,108 |
| % | -65.91% | -59.71% | -64.21% | -67.51% | -70.13% | -67.54% | -67.11% | -70.42% | -64.6% | -35.84% | -38.2% | -37.18% | -33.39% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 35.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
5.9 ล้าน |
8.9 ล้าน |
11.8 ล้าน |
14.8 ล้าน |
17.7 ล้าน |
20.7 ล้าน |
23.6 ล้าน |
26.6 ล้าน |
29.5 ล้าน |
32.5 ล้าน |
35.4 ล้าน |
| ผล | 39.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
6.2 ล้าน |
9.8 ล้าน |
13.8 ล้าน |
16.9 ล้าน |
20.4 ล้าน |
23.3 ล้าน |
26.5 ล้าน |
29.9 ล้าน |
33.5 ล้าน |
36.6 ล้าน |
39.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 4.5 ล้าน |
-17,023 | 265,349 | 970,870 | 2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.6 ล้าน |
-1.0 ล้าน |
-5.3 ล้าน |
-5.6 ล้าน |
-6.3 ล้าน |
-7.0 ล้าน |
| % | +12.60% | -0.58% | +4.5% | +10.97% | +17.22% | +14.81% | +15.47% | +12.81% | -3.78% | -14.96% | -14.26% | -14.63% | -14.86% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 14.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.0 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.7 ล้าน |
12.9 ล้าน |
14.1 ล้าน |
| ผล | 11.5 ล้าน |
872,925 | 2.1 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.7 ล้าน |
11.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.6 ล้าน |
-301,000 | -205,380 | -208,611 | -137,068 | -282,146 | -837,249 | -1.1 ล้าน |
-979,817 | -1.7 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
| % | -18.67% | -25.64% | -8.75% | -5.92% | -2.92% | -4.81% | -11.89% | -13.26% | -11.14% | -16.8% | -18.8% | -15.89% | -17.29% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 354,000 | 29,500 | 59,000 | 88,500 | 118,000 | 147,500 | 177,000 | 206,500 | 236,000 | 265,500 | 295,000 | 324,500 | 354,000 |
| ผล | 972,887 | 93,990 | 122,916 | 285,513 | 371,206 | 446,617 | 644,226 | 740,793 | 776,804 | 810,537 | 837,659 | 917,314 | 972,887 |
| ส่วนต่าง | 618,887 | 64,490 | 63,916 | 197,013 | 253,206 | 299,117 | 467,226 | 534,293 | -80,223 | -277,008 | -370,725 | -411,908 | -477,173 |
| % | +174.83% | +218.61% | +108.33% | +222.61% | +214.58% | +202.79% | +263.97% | +258.74% | -9.36% | -25.47% | -30.68% | -30.99% | -32.91% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
6.7 ล้าน |
10.0 ล้าน |
13.3 ล้าน |
16.7 ล้าน |
20.0 ล้าน |
23.3 ล้าน |
26.7 ล้าน |
30.0 ล้าน |
33.3 ล้าน |
36.7 ล้าน |
40.0 ล้าน |
| ผล | 31.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
6.6 ล้าน |
8.4 ล้าน |
11.2 ล้าน |
13.4 ล้าน |
16.2 ล้าน |
18.7 ล้าน |
20.2 ล้าน |
22.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
28.1 ล้าน |
31.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -8.6 ล้าน |
-679,092 | -95,765 | -1.6 ล้าน |
-2.1 ล้าน |
-3.2 ล้าน |
-3.8 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
-5.4 ล้าน |
-7.9 ล้าน |
-8.8 ล้าน |
-9.0 ล้าน |
-9.1 ล้าน |
| % | -21.56% | -20.37% | -1.44% | -15.77% | -15.83% | -19.43% | -18.91% | -19.8% | -21.18% | -25.9% | -25.94% | -24.26% | -22.56% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 93.6 ล้าน |
7.8 ล้าน |
15.6 ล้าน |
23.4 ล้าน |
31.2 ล้าน |
39.0 ล้าน |
46.8 ล้าน |
54.6 ล้าน |
62.4 ล้าน |
70.2 ล้าน |
78.0 ล้าน |
85.8 ล้าน |
93.6 ล้าน |
| ผล | 100.8 ล้าน |
7.5 ล้าน |
15.3 ล้าน |
23.9 ล้าน |
32.2 ล้าน |
40.6 ล้าน |
48.9 ล้าน |
57.3 ล้าน |
65.6 ล้าน |
74.4 ล้าน |
83.0 ล้าน |
91.7 ล้าน |
100.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 7.2 ล้าน |
-331,019 | -262,231 | 499,914 | 1.0 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.1 ล้าน |
| % | +7.71% | -4.24% | -1.68% | +2.14% | +3.25% | +4.03% | +4.56% | +4.84% | +2.77% | +3.72% | +4.11% | +4.47% | +5.37% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 37.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
6.3 ล้าน |
9.4 ล้าน |
12.6 ล้าน |
15.7 ล้าน |
18.9 ล้าน |
22.0 ล้าน |
25.2 ล้าน |
28.3 ล้าน |
31.5 ล้าน |
34.6 ล้าน |
37.8 ล้าน |
| ผล | 41.2 ล้าน |
584,618 | 9.7 ล้าน |
11.9 ล้าน |
16.7 ล้าน |
18.6 ล้าน |
27.7 ล้าน |
29.1 ล้าน |
30.2 ล้าน |
31.6 ล้าน |
34.4 ล้าน |
38.1 ล้าน |
41.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 3.4 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
4.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
8.8 ล้าน |
7.1 ล้าน |
4.7 ล้าน |
-2.7 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-4.5 ล้าน |
| % | +9.04% | -81.42% | +53.75% | +25.95% | +32.59% | +18% | +46.85% | +32.32% | +18.48% | -7.84% | -9.58% | -8.9% | -9.82% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 50.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
8.5 ล้าน |
12.7 ล้าน |
16.9 ล้าน |
21.2 ล้าน |
25.4 ล้าน |
29.6 ล้าน |
33.9 ล้าน |
38.1 ล้าน |
42.3 ล้าน |
46.6 ล้าน |
50.8 ล้าน |
| ผล | 21.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 ล้าน |
4.5 ล้าน |
16.3 ล้าน |
16.3 ล้าน |
21.3 ล้าน |
21.3 ล้าน |
21.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -29.5 ล้าน |
-4.2 ล้าน |
-8.5 ล้าน |
-12.7 ล้าน |
-16.9 ล้าน |
-21.2 ล้าน |
-20.9 ล้าน |
-25.1 ล้าน |
-18.2 ล้าน |
-22.5 ล้าน |
-21.8 ล้าน |
-26.1 ล้าน |
-30.4 ล้าน |
| % | -58.11% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -82.14% | -84.69% | -52.74% | -57.99% | -50.59% | -55.09% | -58.83% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เกาะคา,รพช. ปี 2566 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เกาะคา,รพช. ปี 2566
|
|||||||||||||
| ปี 2566 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.2 ล้าน |
346,167 | 692,333 | 1.0 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
| ผล | 5.6 ล้าน |
381,067 | 596,240 | 1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.5 ล้าน |
34,900 | -96,093 | 291,437 | 156,226 | 696,984 | 832,435 | 838,580 | -184,052 | -772,244 | -643,146 | -953,783 | -915,968 |
| % | +35.16% | +10.08% | -13.88% | +28.06% | +11.28% | +40.27% | +40.08% | +34.61% | -4.66% | -15.77% | -11.82% | -15.93% | -14.03% |