PLANFIN S_in รวม รายได้ เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 287.2 ล้าน |
23.9 ล้าน |
47.9 ล้าน |
71.8 ล้าน |
95.7 ล้าน |
119.7 ล้าน |
143.6 ล้าน |
167.5 ล้าน |
191.5 ล้าน |
215.4 ล้าน |
239.3 ล้าน |
263.2 ล้าน |
287.2 ล้าน |
| ผล | 317.4 ล้าน |
43.4 ล้าน |
66.0 ล้าน |
85.9 ล้าน |
109.0 ล้าน |
136.3 ล้าน |
164.7 ล้าน |
200.0 ล้าน |
214.9 ล้าน |
237.9 ล้าน |
258.7 ล้าน |
282.7 ล้าน |
317.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 30.2 ล้าน |
19.5 ล้าน |
18.1 ล้าน |
14.1 ล้าน |
13.3 ล้าน |
16.7 ล้าน |
21.1 ล้าน |
32.5 ล้าน |
23.5 ล้าน |
22.5 ล้าน |
19.4 ล้าน |
19.4 ล้าน |
30.2 ล้าน |
| % | +10.52% | +81.54% | +37.81% | +19.67% | +13.92% | +13.95% | +14.72% | +19.38% | +12.26% | +10.46% | +8.12% | +7.37% | +10.52% |
PLANFIN P04 รายได้ UC เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 106.3 ล้าน |
8.9 ล้าน |
17.7 ล้าน |
26.6 ล้าน |
35.4 ล้าน |
44.3 ล้าน |
53.2 ล้าน |
62.0 ล้าน |
70.9 ล้าน |
79.7 ล้าน |
88.6 ล้าน |
97.5 ล้าน |
106.3 ล้าน |
| ผล | 127.5 ล้าน |
32.0 ล้าน |
40.0 ล้าน |
45.7 ล้าน |
54.3 ล้าน |
68.4 ล้าน |
83.5 ล้าน |
89.1 ล้าน |
93.2 ล้าน |
102.9 ล้าน |
110.9 ล้าน |
120.7 ล้าน |
127.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 21.2 ล้าน |
23.2 ล้าน |
22.3 ล้าน |
19.1 ล้าน |
18.8 ล้าน |
24.1 ล้าน |
30.3 ล้าน |
27.1 ล้าน |
22.3 ล้าน |
23.1 ล้าน |
22.3 ล้าน |
23.2 ล้าน |
21.2 ล้าน |
| % | +19.89% | +261.58% | +125.94% | +71.76% | +53.07% | +54.36% | +57.02% | +43.72% | +31.43% | +28.99% | +25.18% | +23.79% | +19.89% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 150,000 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | 87,500 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | 137,500 | 150,000 |
| ผล | 155,700 | 17,300 | 30,550 | 47,850 | 62,450 | 69,650 | 83,250 | 90,250 | 112,350 | 122,550 | 132,300 | 147,250 | 155,700 |
| ส่วนต่าง | 5,700 | 4,800 | 5,550 | 10,350 | 12,450 | 7,150 | 8,250 | 2,750 | 12,350 | 10,050 | 7,300 | 9,750 | 5,700 |
| % | +3.80% | +38.4% | +22.2% | +27.6% | +24.9% | +11.44% | +11% | +3.14% | +12.35% | +8.93% | +5.84% | +7.09% | +3.8% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 200,000 | 16,667 | 33,333 | 50,000 | 66,667 | 83,333 | 100,000 | 116,667 | 133,333 | 150,000 | 166,667 | 183,333 | 200,000 |
| ผล | 1.1 ล้าน |
17,969 | 42,889 | 76,659 | 139,454 | 203,052 | 291,273 | 324,942 | 418,965 | 575,149 | 604,961 | 1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 906,290 | 1,302 | 9,556 | 26,659 | 72,788 | 119,718 | 191,273 | 208,276 | 285,632 | 425,149 | 438,294 | 898,404 | 906,290 |
| % | +453.14% | +7.81% | +28.67% | +53.32% | +109.18% | +143.66% | +191.27% | +178.52% | +214.22% | +283.43% | +262.98% | +490.04% | +453.14% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 17.7 ล้าน |
1.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.3 ล้าน |
11.8 ล้าน |
13.3 ล้าน |
14.8 ล้าน |
16.2 ล้าน |
17.7 ล้าน |
| ผล | 23.7 ล้าน |
1.0 ล้าน |
2.8 ล้าน |
5.0 ล้าน |
7.4 ล้าน |
9.7 ล้าน |
11.5 ล้าน |
13.2 ล้าน |
14.7 ล้าน |
16.2 ล้าน |
17.7 ล้าน |
20.1 ล้าน |
23.7 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 6.0 ล้าน |
-474,784 | -161,289 | 569,631 | 1.5 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.9 ล้าน |
6.0 ล้าน |
| % | +33.92% | -32.15% | -5.46% | +12.86% | +25.19% | +31.04% | +29.48% | +27.23% | +24.08% | +21.7% | +19.97% | +24% | +33.92% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 6.9 ล้าน |
577,803 | 1.2 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.4 ล้าน |
6.9 ล้าน |
| ผล | 9.5 ล้าน |
897,472 | 1.3 ล้าน |
2.0 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.2 ล้าน |
6.9 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 2.5 ล้าน |
319,670 | 185,654 | 236,369 | 1.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| % | +36.48% | +55.33% | +16.07% | +13.64% | +65.56% | +50.99% | +49.57% | +37.46% | +33.59% | +32.39% | +30.5% | +35.61% | +36.48% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 594,000 | 49,500 | 99,000 | 148,500 | 198,000 | 247,500 | 297,000 | 346,500 | 396,000 | 445,500 | 495,000 | 544,500 | 594,000 |
| ผล | 418,486 | -20,368 | 1,517 | 32,210 | 146,729 | 228,796 | 374,376 | 397,013 | 406,483 | 414,162 | 434,032 | 432,266 | 418,486 |
| ส่วนต่าง | -175,514 | -69,868 | -97,483 | -116,290 | -51,271 | -18,704 | 77,376 | 50,513 | 10,483 | -31,338 | -60,968 | -112,234 | -175,514 |
| % | -29.55% | -141.15% | -98.47% | -78.31% | -25.89% | -7.56% | +26.05% | +14.58% | +2.65% | -7.03% | -12.32% | -20.61% | -29.55% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 24.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
4.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
8.3 ล้าน |
10.4 ล้าน |
12.4 ล้าน |
14.5 ล้าน |
16.6 ล้าน |
18.7 ล้าน |
20.7 ล้าน |
22.8 ล้าน |
24.9 ล้าน |
| ผล | 24.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
4.3 ล้าน |
6.6 ล้าน |
8.9 ล้าน |
11.5 ล้าน |
13.3 ล้าน |
14.2 ล้าน |
15.6 ล้าน |
16.3 ล้าน |
18.7 ล้าน |
21.1 ล้าน |
24.0 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -895,843 | -78,454 | 111,776 | 359,390 | 574,991 | 1.1 ล้าน |
897,310 | -285,357 | -1.0 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-895,842 |
| % | -3.60% | -3.78% | +2.69% | +5.77% | +6.93% | +10.91% | +7.21% | -1.96% | -6.2% | -12.96% | -9.75% | -7.73% | -3.6% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 84.8 ล้าน |
7.1 ล้าน |
14.1 ล้าน |
21.2 ล้าน |
28.3 ล้าน |
35.3 ล้าน |
42.4 ล้าน |
49.5 ล้าน |
56.5 ล้าน |
63.6 ล้าน |
70.7 ล้าน |
77.7 ล้าน |
84.8 ล้าน |
| ผล | 80.4 ล้าน |
6.4 ล้าน |
13.2 ล้าน |
19.7 ล้าน |
26.3 ล้าน |
32.9 ล้าน |
39.4 ล้าน |
45.9 ล้าน |
52.3 ล้าน |
59.3 ล้าน |
66.0 ล้าน |
72.6 ล้าน |
80.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -4.4 ล้าน |
-617,583 | -937,619 | -1.5 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-3.0 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
-4.2 ล้าน |
-4.3 ล้าน |
-4.7 ล้าน |
-5.2 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
| % | -5.17% | -8.74% | -6.63% | -6.9% | -6.98% | -7.02% | -7.13% | -7.27% | -7.42% | -6.71% | -6.66% | -6.64% | -5.17% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 22.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
3.7 ล้าน |
5.6 ล้าน |
7.4 ล้าน |
9.3 ล้าน |
11.2 ล้าน |
13.0 ล้าน |
14.9 ล้าน |
16.8 ล้าน |
18.6 ล้าน |
20.5 ล้าน |
22.3 ล้าน |
| ผล | 28.4 ล้าน |
875,828 | 3.0 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.6 ล้าน |
10.9 ล้าน |
11.5 ล้าน |
13.0 ล้าน |
14.3 ล้าน |
15.4 ล้าน |
28.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 6.0 ล้าน |
-985,335 | -749,104 | -308,533 | -1.4 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-2.1 ล้าน |
-3.3 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-4.3 ล้าน |
-5.1 ล้าน |
6.0 ล้าน |
| % | +27.06% | -52.94% | -20.12% | -5.53% | -19.23% | -27.49% | -23.01% | -16.15% | -22.47% | -22.17% | -22.99% | -24.85% | +27.06% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 20.9 ล้าน |
1.7 ล้าน |
3.5 ล้าน |
5.2 ล้าน |
7.0 ล้าน |
8.7 ล้าน |
10.5 ล้าน |
12.2 ล้าน |
13.9 ล้าน |
15.7 ล้าน |
17.4 ล้าน |
19.2 ล้าน |
20.9 ล้าน |
| ผล | 19.4 ล้าน |
0 | 847,800 | 847,800 | 847,800 | 847,800 | 847,800 | 18.5 ล้าน |
18.5 ล้าน |
20.0 ล้าน |
20.0 ล้าน |
20.0 ล้าน |
19.4 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -1.5 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-7.9 ล้าน |
-9.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
4.6 ล้าน |
4.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
832,328 | -1.5 ล้าน |
| % | -7.13% | -100% | -75.67% | -83.78% | -87.84% | -90.27% | -91.89% | +51.67% | +32.71% | +27.53% | +14.78% | +4.34% | -7.13% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เกาะคา,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เกาะคา,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.3 ล้าน |
193,213 | 386,425 | 579,638 | 772,850 | 966,063 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
| ผล | 2.8 ล้าน |
171,500 | 436,756 | 691,109 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 503,541 | -21,713 | 50,331 | 111,472 | 428,178 | 503,733 | 514,304 | 434,547 | 495,423 | 525,740 | 466,747 | 441,469 | 503,541 |
| % | +21.72% | -11.24% | +13.02% | +19.23% | +55.4% | +52.14% | +44.36% | +32.13% | +32.05% | +30.23% | +24.16% | +20.77% | +21.72% |