PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 111.3 ล้าน |
9.3 ล้าน |
18.5 ล้าน |
27.8 ล้าน |
37.1 ล้าน |
46.4 ล้าน |
55.6 ล้าน |
64.9 ล้าน |
74.2 ล้าน |
83.4 ล้าน |
92.7 ล้าน |
102.0 ล้าน |
111.3 ล้าน |
| ผล | 3.6 ล้าน |
8.8 ล้าน |
52.4 ล้าน |
80.4 ล้าน |
109.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -107.7 ล้าน |
-514,379 | -2.4 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
12,708 | -273.8 ล้าน |
-164.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -96.79% | -5.55% | -4.35% | -2.06% | +0.01% | -99.08% | -97.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.1 ล้าน |
591,667 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 670,482 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -7.1 ล้าน |
78,815 | 83,447 | 133,052 | 169,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +13.32% | +7.05% | +7.5% | +7.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.3 ล้าน |
111,667 | 223,333 | 335,000 | 446,667 | 558,333 | 670,000 | 781,667 | 893,333 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
| ผล | 0 | 140,268 | 232,852 | 391,020 | 560,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.3 ล้าน |
28,602 | 9,519 | 56,020 | 113,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +25.61% | +4.26% | +16.72% | +25.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 315,000 | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 105,000 | 131,250 | 157,500 | 183,750 | 210,000 | 236,250 | 262,500 | 288,750 | 315,000 |
| ผล | 0 | 16,369 | 29,151 | 45,138 | 66,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -315,000 | -9,882 | -23,349 | -33,612 | -38,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -37.64% | -44.47% | -42.68% | -37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.2 ล้าน |
100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 120,720 | 200,572 | 353,671 | 418,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.2 ล้าน |
20,720 | 572 | 53,671 | 18,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +20.72% | +0.29% | +17.89% | +4.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 40.1 ล้าน |
3.3 ล้าน |
6.7 ล้าน |
10.0 ล้าน |
13.4 ล้าน |
16.7 ล้าน |
20.1 ล้าน |
23.4 ล้าน |
26.8 ล้าน |
30.1 ล้าน |
33.4 ล้าน |
36.8 ล้าน |
40.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 3.5 ล้าน |
6.7 ล้าน |
10.2 ล้าน |
13.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -40.1 ล้าน |
138,229 | 4,991 | 182,742 | 142,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +4.13% | +0.07% | +1.82% | +1.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 10.8 ล้าน |
901,850 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.0 ล้าน |
9.9 ล้าน |
10.8 ล้าน |
| ผล | 0 | 923,527 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -10.8 ล้าน |
21,677 | 38,870 | 37,397 | 5,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +2.4% | +2.16% | +1.38% | +0.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 14.7 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.9 ล้าน |
6.1 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.6 ล้าน |
9.8 ล้าน |
11.1 ล้าน |
12.3 ล้าน |
13.5 ล้าน |
14.7 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -14.7 ล้าน |
-96,600 | 33,689 | 193,485 | 370,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -7.86% | +1.37% | +5.25% | +7.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.7 ล้าน |
306,791 | 613,582 | 920,373 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
| ผล | 0 | 269,119 | 465,892 | 806,730 | 998,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.7 ล้าน |
-37,672 | -159,206 | -130,917 | -251,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -12.28% | -25.47% | -13.96% | -20.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 8.4 ล้าน |
700,203 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 105,270 | 654,326 | 1.2 ล้าน |
2.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -8.4 ล้าน |
-594,933 | -746,079 | -871,198 | -554,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -84.97% | -53.28% | -41.47% | -19.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.2 ล้าน |
184,991 | 369,982 | 554,972 | 739,963 | 924,954 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 169,166 | 351,488 | 496,901 | 644,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.2 ล้าน |
-15,825 | -18,494 | -58,071 | -95,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -8.55% | -5% | -10.46% | -12.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.9 ล้าน |
161,718 | 323,435 | 485,153 | 646,870 | 808,588 | 970,305 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 59,145 | 226,335 | 374,755 | 581,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.9 ล้าน |
-102,573 | -97,100 | -110,398 | -65,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -63.43% | -30.02% | -22.76% | -10.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.2 ล้าน |
435,683 | 871,367 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 477,505 | 937,061 | 1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -5.2 ล้าน |
41,822 | 65,695 | 82,957 | 104,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +9.6% | +7.54% | +6.35% | +6.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น เมืองปาน,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 14.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.8 ล้าน |
12.9 ล้าน |
14.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.8 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -14.1 ล้าน |
13,546 | 35,483 | -72,088 | 119,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +1.15% | +1.51% | -2.04% | +2.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |