PLANFIN S_in รวม รายได้ วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
S_in รวม รายได้ วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 127.0 ล้าน |
10.6 ล้าน |
21.2 ล้าน |
31.8 ล้าน |
42.3 ล้าน |
52.9 ล้าน |
63.5 ล้าน |
74.1 ล้าน |
84.7 ล้าน |
95.3 ล้าน |
105.8 ล้าน |
116.4 ล้าน |
127.0 ล้าน |
| ผล | 116.5 ล้าน |
21.9 ล้าน |
29.2 ล้าน |
35.9 ล้าน |
43.3 ล้าน |
57.0 ล้าน |
70.6 ล้าน |
78.0 ล้าน |
84.2 ล้าน |
91.7 ล้าน |
99.0 ล้าน |
106.8 ล้าน |
116.5 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -10.5 ล้าน |
11.3 ล้าน |
8.0 ล้าน |
4.2 ล้าน |
912,083 | 4.1 ล้าน |
7.1 ล้าน |
3.9 ล้าน |
-490,991 | -3.6 ล้าน |
-6.9 ล้าน |
-9.7 ล้าน |
-10.5 ล้าน |
| % | -8.29% | +106.89% | +37.98% | +13.18% | +2.15% | +7.74% | +11.23% | +5.32% | -0.58% | -3.78% | -6.5% | -8.3% | -8.29% |
PLANFIN P04 รายได้ UC วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P04 รายได้ UC วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 61.2 ล้าน |
5.1 ล้าน |
10.2 ล้าน |
15.3 ล้าน |
20.4 ล้าน |
25.5 ล้าน |
30.6 ล้าน |
35.7 ล้าน |
40.8 ล้าน |
45.9 ล้าน |
51.0 ล้าน |
56.1 ล้าน |
61.2 ล้าน |
| ผล | 58.3 ล้าน |
17.7 ล้าน |
20.0 ล้าน |
22.3 ล้าน |
24.9 ล้าน |
34.4 ล้าน |
43.7 ล้าน |
46.1 ล้าน |
48.0 ล้าน |
51.1 ล้าน |
53.9 ล้าน |
56.3 ล้าน |
58.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -2.9 ล้าน |
12.6 ล้าน |
9.8 ล้าน |
7.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
8.9 ล้าน |
13.1 ล้าน |
10.4 ล้าน |
7.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
2.9 ล้าน |
216,092 | -2.9 ล้าน |
| % | -4.66% | +247.09% | +96.04% | +45.54% | +22.26% | +34.94% | +42.79% | +29.17% | +17.67% | +11.4% | +5.69% | +0.39% | -4.66% |
PLANFIN P05 รายได้จาก EMS วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P05 รายได้จาก EMS วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 60,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| ผล | 34,350 | 4,300 | 6,800 | 10,250 | 14,500 | 14,500 | 24,150 | 31,350 | 33,600 | 34,350 | 34,350 | 34,350 | 34,350 |
| ส่วนต่าง | -25,650 | -700 | -3,200 | -4,750 | -5,500 | -10,500 | -5,850 | -3,650 | -6,400 | -10,650 | -15,650 | -20,650 | -25,650 |
| % | -42.75% | -14% | -32% | -31.67% | -27.5% | -42% | -19.5% | -10.43% | -16% | -23.67% | -31.3% | -37.55% | -42.75% |
PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 105,000 | 8,750 | 17,500 | 26,250 | 35,000 | 43,750 | 52,500 | 61,250 | 70,000 | 78,750 | 87,500 | 96,250 | 105,000 |
| ผล | 10,119 | 0 | 0 | 16,432 | 19,826 | 19,826 | 19,826 | 19,826 | 19,826 | 22,746 | 22,746 | 24,475 | 10,119 |
| ส่วนต่าง | -94,881 | -8,750 | -17,500 | -9,818 | -15,174 | -23,924 | -32,674 | -41,424 | -50,174 | -56,004 | -64,754 | -71,775 | -94,881 |
| % | -90.36% | -100% | -100% | -37.4% | -43.35% | -54.68% | -62.24% | -67.63% | -71.68% | -71.12% | -74% | -74.57% | -90.36% |
PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 5.0 ล้าน |
415,191 | 830,382 | 1.2 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.0 ล้าน |
| ผล | 4.2 ล้าน |
417,475 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.2 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -743,260 | 2,284 | 186,934 | 102,512 | 104,200 | 10,871 | -53,365 | -143,429 | -298,483 | -486,713 | -557,417 | -659,639 | -743,260 |
| % | -14.92% | +0.55% | +22.51% | +8.23% | +6.27% | +0.52% | -2.14% | -4.94% | -8.99% | -13.03% | -13.43% | -14.44% | -14.92% |
PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P08 รายได้ประกันสังคม วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 875,000 | 72,917 | 145,833 | 218,750 | 291,667 | 364,583 | 437,500 | 510,417 | 583,333 | 656,250 | 729,167 | 802,083 | 875,000 |
| ผล | 623,372 | 55,660 | 151,197 | 194,173 | 243,242 | 311,179 | 402,297 | 462,798 | 467,736 | 468,364 | 516,276 | 570,356 | 623,372 |
| ส่วนต่าง | -251,629 | -17,256 | 5,364 | -24,577 | -48,425 | -53,404 | -35,203 | -47,619 | -115,598 | -187,886 | -212,891 | -231,728 | -251,628 |
| % | -28.76% | -23.67% | +3.68% | -11.23% | -16.6% | -14.65% | -8.05% | -9.33% | -19.82% | -28.63% | -29.2% | -28.89% | -28.76% |
PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P09 รายได้แรงงานต่างด้าว วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 47,000 | 3,917 | 7,833 | 11,750 | 15,667 | 19,583 | 23,500 | 27,417 | 31,333 | 35,250 | 39,167 | 43,083 | 47,000 |
| ผล | 33,093 | 0 | 6,376 | 7,796 | 10,671 | 14,489 | 24,450 | 24,450 | 27,849 | 28,169 | 30,251 | 30,471 | 33,093 |
| ส่วนต่าง | -13,907 | -3,917 | -1,457 | -3,954 | -4,996 | -5,094 | 950 | -2,967 | -3,484 | -7,081 | -8,916 | -12,612 | -13,907 |
| % | -29.59% | -100% | -18.6% | -33.65% | -31.89% | -26.01% | +4.04% | -10.82% | -11.12% | -20.09% | -22.76% | -29.27% | -29.59% |
PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.2 ล้าน |
270,000 | 540,000 | 810,000 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.2 ล้าน |
| ผล | 3.1 ล้าน |
199,127 | 391,103 | 586,756 | 977,643 | 1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -146,651 | -70,874 | -148,898 | -223,244 | -102,357 | -162,136 | -309,710 | -14,146 | -161,810 | -272,661 | -279,250 | -176,909 | -146,651 |
| % | -4.53% | -26.25% | -27.57% | -27.56% | -9.48% | -12.01% | -19.12% | -0.75% | -7.49% | -11.22% | -10.34% | -5.96% | -4.53% |
PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 38.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
6.4 ล้าน |
9.7 ล้าน |
12.9 ล้าน |
16.1 ล้าน |
19.3 ล้าน |
22.5 ล้าน |
25.8 ล้าน |
29.0 ล้าน |
32.2 ล้าน |
35.4 ล้าน |
38.6 ล้าน |
| ผล | 39.3 ล้าน |
3.1 ล้าน |
6.4 ล้าน |
9.6 ล้าน |
12.8 ล้าน |
16.0 ล้าน |
19.2 ล้าน |
22.4 ล้าน |
25.6 ล้าน |
29.0 ล้าน |
32.3 ล้าน |
35.6 ล้าน |
39.3 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 626,457 | -140,963 | -72,400 | -71,243 | -86,206 | -64,060 | -109,904 | -87,758 | -194,030 | 48,130 | 102,908 | 155,792 | 626,456 |
| % | +1.62% | -4.38% | -1.12% | -0.74% | -0.67% | -0.4% | -0.57% | -0.39% | -0.75% | +0.17% | +0.32% | +0.44% | +1.62% |
PLANFIN P12 รายได้อื่น วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P12 รายได้อื่น วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 7.6 ล้าน |
636,717 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.6 ล้าน |
| ผล | 8.9 ล้าน |
353,797 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.9 ล้าน |
8.9 ล้าน |
| ส่วนต่าง | 1.2 ล้าน |
-282,919 | -193,002 | -287,640 | -477,139 | -699,544 | -837,767 | -765,641 | -684,749 | -864,171 | -958,797 | -1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| % | +16.31% | -44.43% | -15.16% | -15.06% | -18.73% | -21.97% | -21.93% | -17.18% | -13.44% | -15.08% | -15.06% | -15.07% | +16.31% |
PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P13 รายได้งบลงทุน วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 9.1 ล้าน |
756,892 | 1.5 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.1 ล้าน |
| ผล | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,510 | 1.1 ล้าน |
| ส่วนต่าง | -8.0 ล้าน |
-756,892 | -1.5 ล้าน |
-2.3 ล้าน |
-3.0 ล้าน |
-3.8 ล้าน |
-4.5 ล้าน |
-5.3 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-6.8 ล้าน |
-7.6 ล้าน |
-7.6 ล้าน |
-8.0 ล้าน |
| % | -87.81% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -90.7% | -87.81% |
PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. วังเหนือ,รพช. ปี 2563 |
|||||||||||||
|
P61 รายได้ค่ารักษา อปท. วังเหนือ,รพช. ปี 2563
|
|||||||||||||
| ปี 2563 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.2 ล้าน |
97,083 | 194,167 | 291,250 | 388,333 | 485,417 | 582,500 | 679,583 | 776,667 | 873,750 | 970,833 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| ผล | 870,324 | 92,477 | 198,816 | 302,831 | 423,644 | 468,739 | 547,272 | 613,278 | 647,637 | 691,168 | 753,023 | 807,466 | 870,324 |
| ส่วนต่าง | -294,676 | -4,607 | 4,649 | 11,581 | 35,311 | -16,678 | -35,228 | -66,306 | -129,030 | -182,582 | -217,810 | -260,451 | -294,676 |
| % | -25.29% | -4.75% | +2.39% | +3.98% | +9.09% | -3.44% | -6.05% | -9.76% | -16.61% | -20.9% | -22.44% | -24.39% | -25.29% |