PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 153.2 ล้าน |
12.8 ล้าน |
25.5 ล้าน |
38.3 ล้าน |
51.1 ล้าน |
63.8 ล้าน |
76.6 ล้าน |
89.4 ล้าน |
102.1 ล้าน |
114.9 ล้าน |
127.7 ล้าน |
140.4 ล้าน |
153.2 ล้าน |
| ผล | -27.3 ล้าน |
10.9 ล้าน |
63.6 ล้าน |
99.4 ล้าน |
134.9 ล้าน |
-46.3 ล้าน |
-27.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -180.5 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-12.5 ล้าน |
-16.2 ล้าน |
-17.4 ล้าน |
-380.6 ล้าน |
-228.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -117.79% | -14.38% | -16.41% | -13.99% | -11.4% | -113.84% | -113.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12.4 ล้าน |
1.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.2 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.3 ล้าน |
10.3 ล้าน |
11.4 ล้าน |
12.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -12.4 ล้าน |
147,264 | 236,544 | 271,397 | 333,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +14.27% | +11.46% | +8.77% | +8.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.6 ล้าน |
218,575 | 437,150 | 655,725 | 874,300 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
| ผล | 0 | 180,052 | 397,700 | 587,121 | 803,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.6 ล้าน |
-38,523 | -39,450 | -68,604 | -70,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -17.62% | -9.02% | -10.46% | -8.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 239,400 | 19,950 | 39,900 | 59,850 | 79,800 | 99,750 | 119,700 | 139,650 | 159,600 | 179,550 | 199,500 | 219,450 | 239,400 |
| ผล | 0 | 8,279 | 21,686 | 29,171 | 46,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -239,400 | -11,671 | -18,214 | -30,679 | -33,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -58.5% | -45.65% | -51.26% | -41.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 1.9 ล้าน |
161,208 | 322,417 | 483,625 | 644,833 | 806,042 | 967,250 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 204,905 | 285,830 | 403,037 | 468,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -1.9 ล้าน |
43,697 | -36,587 | -80,588 | -176,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +27.11% | -11.35% | -16.66% | -27.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 54.4 ล้าน |
4.5 ล้าน |
9.1 ล้าน |
13.6 ล้าน |
18.1 ล้าน |
22.7 ล้าน |
27.2 ล้าน |
31.7 ล้าน |
36.3 ล้าน |
40.8 ล้าน |
45.3 ล้าน |
49.9 ล้าน |
54.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 4.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
12.0 ล้าน |
15.9 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -54.4 ล้าน |
-425,659 | -1.1 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -9.39% | -12.73% | -11.56% | -12.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 11.9 ล้าน |
994,197 | 2.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.0 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
9.9 ล้าน |
10.9 ล้าน |
11.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -11.9 ล้าน |
51,777 | 140,727 | 231,552 | 276,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +5.21% | +7.08% | +7.76% | +6.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 19.8 ล้าน |
1.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.6 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.9 ล้าน |
11.6 ล้าน |
13.2 ล้าน |
14.9 ล้าน |
16.5 ล้าน |
18.2 ล้าน |
19.8 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
6.3 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -19.8 ล้าน |
-29,036 | -386,718 | -409,486 | -269,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -1.76% | -11.71% | -8.27% | -4.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 3.9 ล้าน |
328,483 | 656,965 | 985,448 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 285,884 | 557,044 | 882,410 | 1.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -3.9 ล้าน |
-42,598 | -136,254 | -157,537 | -230,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -12.97% | -19.65% | -15.15% | -16.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 15.3 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.5 ล้าน |
12.8 ล้าน |
14.0 ล้าน |
15.3 ล้าน |
| ผล | 0 | 284,646 | 1.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
3.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -15.3 ล้าน |
-991,874 | -1.4 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-2.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -77.7% | -54.88% | -50.16% | -41.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.9 ล้าน |
243,725 | 487,450 | 731,175 | 974,900 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 241,787 | 239,165 | 433,965 | 609,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.9 ล้าน |
-1,938 | -248,285 | -297,210 | -365,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -0.8% | -50.94% | -40.65% | -37.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.4 ล้าน |
199,060 | 398,120 | 597,180 | 796,240 | 995,300 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 69,825 | 151,909 | 431,781 | 683,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.4 ล้าน |
-129,235 | -246,211 | -165,399 | -112,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -64.92% | -61.84% | -27.7% | -14.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.9 ล้าน |
239,522 | 479,043 | 718,565 | 958,087 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
| ผล | 0 | 244,686 | 489,372 | 753,746 | 1.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.9 ล้าน |
5,164 | 10,329 | 35,181 | 73,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +2.16% | +2.16% | +4.9% | +7.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แจ้ห่ม,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 22.4 ล้าน |
1.9 ล้าน |
3.7 ล้าน |
5.6 ล้าน |
7.5 ล้าน |
9.3 ล้าน |
11.2 ล้าน |
13.1 ล้าน |
15.0 ล้าน |
16.8 ล้าน |
18.7 ล้าน |
20.6 ล้าน |
22.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
6.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -22.4 ล้าน |
-412,896 | -886,387 | -1.1 ล้าน |
-871,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -22.09% | -23.71% | -19.64% | -11.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |