PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
S_out รวม ค่าใช้จ่าย งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 146.7 ล้าน |
12.2 ล้าน |
24.5 ล้าน |
36.7 ล้าน |
48.9 ล้าน |
61.1 ล้าน |
73.4 ล้าน |
85.6 ล้าน |
97.8 ล้าน |
110.0 ล้าน |
122.3 ล้าน |
134.5 ล้าน |
146.7 ล้าน |
| ผล | 5.4 ล้าน |
12.0 ล้าน |
70.2 ล้าน |
112.3 ล้าน |
146.9 ล้าน |
6.6 ล้าน |
5.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -141.3 ล้าน |
-204,131 | -1.6 ล้าน |
3.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
-358.9 ล้าน |
-215.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -96.29% | -1.67% | -2.23% | +3.43% | +2.29% | -98.19% | -97.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P14 ต้นทุนยา งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P14 ต้นทุนยา งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 13.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.2 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.8 ล้าน |
10.9 ล้าน |
12.0 ล้าน |
13.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 874,120 | 2.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.5 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -13.1 ล้าน |
-215,547 | -3,661 | 223,769 | 134,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -19.78% | -0.17% | +6.85% | +3.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.7 ล้าน |
228,542 | 457,083 | 685,625 | 914,167 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 0 | 241,606 | 487,651 | 753,560 | 1.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.7 ล้าน |
13,064 | 30,568 | 67,935 | 108,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +5.72% | +6.69% | +9.91% | +11.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 791,470 | 65,956 | 131,912 | 197,867 | 263,823 | 329,779 | 395,735 | 461,691 | 527,647 | 593,602 | 659,558 | 725,514 | 791,470 |
| ผล | 0 | 29,618 | 80,691 | 138,605 | 190,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -791,470 | -36,338 | -51,221 | -59,263 | -73,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -55.09% | -38.83% | -29.95% | -27.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.3 ล้าน |
195,075 | 390,150 | 585,225 | 780,300 | 975,375 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
| ผล | 0 | 108,604 | 336,316 | 471,104 | 594,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.3 ล้าน |
-86,471 | -53,834 | -114,122 | -185,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -44.33% | -13.8% | -19.5% | -23.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 47.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
7.9 ล้าน |
11.8 ล้าน |
15.8 ล้าน |
19.7 ล้าน |
23.7 ล้าน |
27.6 ล้าน |
31.6 ล้าน |
35.5 ล้าน |
39.4 ล้าน |
43.4 ล้าน |
47.3 ล้าน |
| ผล | 0 | 4.2 ล้าน |
8.1 ล้าน |
12.3 ล้าน |
16.1 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -47.3 ล้าน |
283,726 | 267,054 | 452,099 | 347,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +7.19% | +3.39% | +3.83% | +2.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P18 ค่าจ้างชั่วคราว งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 12.6 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.5 ล้าน |
10.5 ล้าน |
11.6 ล้าน |
12.6 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -12.6 ล้าน |
147,254 | 279,766 | 355,387 | 503,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +14.02% | +13.31% | +11.28% | +11.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P19 ค่าตอบแทน งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P19 ค่าตอบแทน งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 23.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.7 ล้าน |
9.7 ล้าน |
11.6 ล้าน |
13.6 ล้าน |
15.5 ล้าน |
17.4 ล้าน |
19.4 ล้าน |
21.3 ล้าน |
23.2 ล้าน |
| ผล | 0 | 2.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
8.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -23.2 ล้าน |
37,479 | -590,710 | 100,824 | 282,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +1.93% | -15.25% | +1.73% | +3.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 4.0 ล้าน |
332,223 | 664,445 | 996,668 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
| ผล | 0 | 248,824 | 543,356 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -4.0 ล้าน |
-83,398 | -131,389 | 85,431 | 86,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -25.1% | -19.47% | +8.44% | +6.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P21 ค่าใช้สอย งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P21 ค่าใช้สอย งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 11.1 ล้าน |
923,117 | 1.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.2 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.1 ล้าน |
| ผล | 0 | 838,833 | 1.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -11.1 ล้าน |
-84,284 | -129,079 | 299,603 | 301,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -9.13% | -6.99% | +10.82% | +8.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P22 ค่าสาธารณูปโภค งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.8 ล้าน |
230,470 | 460,940 | 691,410 | 921,880 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 0 | 247,866 | 419,731 | 616,810 | 659,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.8 ล้าน |
17,396 | -41,209 | -74,601 | -261,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +7.55% | -8.94% | -10.79% | -28.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P23 วัสดุใช้ไป งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 2.8 ล้าน |
237,040 | 474,080 | 711,120 | 948,160 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 0 | 222,741 | 387,750 | 634,928 | 812,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -2.8 ล้าน |
-14,299 | -86,330 | -76,192 | -135,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -6.03% | -18.21% | -10.71% | -14.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 9.5 ล้าน |
789,093 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.5 ล้าน |
| ผล | 0 | 478,813 | 979,017 | 1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -9.5 ล้าน |
-310,280 | -599,169 | -888,059 | -1.2 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | -39.32% | -37.97% | -37.51% | -37.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น งาว,รพช. ปี 2568 |
|||||||||||||
|
P25 ค่าใช้จ่ายอื่น งาว,รพช. ปี 2568
|
|||||||||||||
| ปี 2568 | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | |
| แผน | 14.4 ล้าน |
1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.8 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.8 ล้าน |
12.0 ล้าน |
13.2 ล้าน |
14.4 ล้าน |
| ผล | 0 | 1.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.6 ล้าน |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ส่วนต่าง | -14.4 ล้าน |
127,187 | 376,695 | 613,374 | 774,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | -100.00% | +10.58% | +15.67% | +17.01% | +16.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |